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产品审核管理程序
一、目的：
通过对产品进行审核，确认该产品是否符合技术图纸、检验规范，以及验证所有项目是否符合规定的要求，特制定本程序。
二、适用范围：
适用于本公司汽车产品的审核。
三、定义：（无）
四、产品审核过程乌龟图：
支持过程
支持过程
产品审核过程
SP20
接口部门
④使用资源：
计算机
办公设备
检测设备
⑤过程拥有者：(谁来做)
1.品管主管，其能力和资格见《岗位职务说明书》
②过程输入：
年度产品审核计划
技术文件、检验标准
顾客订单、合同/协议
产品相关法律法规
③过程输出：
产品审核结果
产品审核报告
纠正预防从事处理单
⑥过程衡量指标：
1.产品审核按计划100%完成
⑦如何做（方法/程序/技术）：
1.产品审核程序
输入部门：品管部
过程客户：汽车客户
支持部门：技术部、生产部
无
五、权责定义:
5.1品管部：每月负责收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信息，并进行统计分析，以及根据各生产部门提交的产品的质量问题，编制、审批《产品审核计划表》；并依据《产品审核计划表》组织实施产品审核工作，并记录、评审，发放产品审核报告或《纠正预防通知单》到各生产部门。
5.2各责任单位：负责对产品审核的不合格项（缺陷）进行原因分析，制定纠正预防措施，并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报品保部。
六、相关作业内容：
序号
作业流程
权责部门
作业要求
相关表单
6.1
制定审核计划
文控中心
管理代表
6.1.1由文控中心在每年底制定下一年度的《年度产品审核计划》，该计划经管理者代表批准后实施。
6.1.2年度产品审核计划包含的内容有：
A.审核目的
B.审核的产品
C.审核依据
D.审核时间、频次
E.审核时抽取样本的大小
《年度产品审核计划》
6.2
确定审核人员
文控中心
6.2.1产品的审核员由非成品检验员担任，此审核员必须有一年或以上的工作经验并对产品有箱单了解。6.2.2由文控中心负责主导产品审核，产品审核人员经确定后，除遇特殊情况，一般不作变动。
6.3
实施产品审核
文控中心
审核员
6.3.1由文控中心组织产品审核人员，在事先不通知审核时间的情况下对已检验包装好的成品进行抽样。
6.3.2产品审核人员依据图纸、检验规范、客户包装和标识要求等相关资料及样品逐项对成品进行检验。对于某些产品特性可在包装前做检测和试验。
6.3.3将审核结果记录于《产品审核报告》。
《产品审核报告》
6.4
审核结果分析
文控中心
审核员
6.4.1文控中心长与产品审核成员针对审核发现的缺陷进行分析，并决定是否让步放行、返工、检查其余所有产品、通知客户等。
6.4.2若为重要缺陷项目由产品审核成员开出《纠正预防措施处理单》通知相关责任部门进行纠正与预防措施，并将《产品审核报告》交由管理者代表核准。
《产品审核报告》《纠正预防措施处理单》
6.5
改善/跟踪确认
责任部门
6.5.1责任部门必须对产品审核中发现的不合格项进行原因分析，并提出纠正与预防措施，在采取纠正措施的同时，应举一反三，特别注意其他类似产品是否存在相同或相似的不合格项。
6.5.2产品审核人员应对自如部门采取纠正措施的有效性进行跟踪确认，并将跟踪确认的结果记录于《纠正预防措施处理单》结果栏上。
《纠正预防措施处理单》
6.6
审核结果汇报
文控中心
6.6《产品审核报告》与跟踪改善完成的《纠正预防措施处理单》由文控中心向管理者代表报告。
《产品审核报告》《纠正预防措施处理单》
6.7
资料保存
文控中心
6.7产品审核过程产生所有资料由文控中心整理存档，依《记录管制程序》执行。
《记录管制程序》
七、附加说明
7.1在实施产品审核时应重点考虑以下方面的因素：
A．客户反馈的质量信息中质量缺陷发生频次较多的项目。
B．服务中收集到的客户不满意的质量缺陷项目。
C．构成产品竞争质量特性有影响的质量缺陷项目。
D．造成过安全、质量事故的质量缺陷项目。
八、参考文件
8.1《记录管制程序》
九、相关表单：
9.1《年度产品审核计划》HC-PG-28
9.2《产品审核报告》HC-PG-29
9.3《纠正预防措施处理单》HC-PG-10
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