公司财务岗位廉政风险点自查及防控承诺表.pdfVIP

表

前言

在的风险点，本文档旨在自查和记录公司财务岗位相关的廉政风险

点，并承诺采取相应的防控措施。

2.自查内容

请贵部门按照以下内容进行自查，并将结果记录在下表中：

1.财务岗位人员是否清楚了解廉政相关法律法规要求？

2.财务岗位人员是否存在违法纪律行为，如贪污受贿、挪用资

金等？

3.公司财务岗位是否存在审批权限过大、监督不足的情况？

4.是否存在财务报表造假、资金流动不透明的问题？

5.是否存在伪造、骗取国家补贴等不诚信行为？

6.公司财务岗位是否存在违规操作、不当利益输送等行为？

8.公司是否建立了健全的内部控制制度和审计机制？

针对自查中发现的廉政风险点，贵部门应采取相应的防控措施，

确保财务岗位的廉洁运作，以维护公司的声誉和利益。以下是一些

常见的防控措施：

1.加强廉政教育和培训，提高财务岗位人员的廉洁意识和法律

法规素质。

2.设立岗位职责清晰、审批权限明确的财务岗位制度，确保职

责明确、权限分离。

3.建立健全的财务报表核查和资金监督机制，确保信息真实、

准确和透明。

4.加强管理和补贴资金申领审核，防止伪造和骗取行为。

5.定期开展内部审计和风险评估，发现和解决潜在的违规行为。

6.建立举报制度，鼓励财务岗位人员对违规行为提供线索，并

保护举报人的合法权益。

序号廉政风险点承诺履行防控措施

1

2

3

4

...

以上，承诺表应由财务岗位相关人员签署并定期进行更新和评

估。

5.结论

公司财务岗位的廉政风险点自查及防控是维护公司利益和声誉

的重要举措。贵部门需要加强自查工作，并积极采取相应的防控措

施，确保公司财务岗位的廉洁运作和合规性。此外，定期评估和更

新承诺表，以保持对廉政风险点的持续关注和管理。

求进行。