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医用纺织品采购生产服务方案

目录

TOC\h\z\u第一节原材料供应 1

一、职责分工 1

二、采购流程 2

三、验收入库 3

四、采购流程表 5

五、奖罚 7

第二节生产工艺流程 8

一、工作服生产流程 8

二、手术服生产流程 10

三、床上用品类生产流程 14

四、医用包布类生产流程 14

第一节原材料供应

为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。

一、职责分工

1.生产部负责原材料的请购、出入库管理；

2.采购员负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行；

3.质检部负责原材料的验收；

4.财务部负责付款程序、采购及出入库监管；

5.设采购询价小组，由经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、采购负责人、采购专员组成。（经经理授权，可由主管副总全面负责采购询价工作）。

二、采购流程

1.原材料请购

（1）生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交采购员。金额万元以上的采购由总经理审批。

（2）请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。

（3）计划外采购、紧急采购可特事特办，但需在采购开始后3日内完善相关采购手续。

2.原材料采购

（1）常用原材料的采购

1）常用原材料由采购员据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货，依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。

2）供应商目录的确定

采购员采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量联系3—5家供应商，会同生产部进行询价、比价、议价、实地考察等，采购员、生产部分别撰写询价报告、提出采购建议，经采购询价小组审批后分等级纳入供应商目录。经审批后的供应商目录由采购员、生产部、财务部留存。

3）采购员根据市场行情适时调整采购价格，并履行相关审批手续，原则上应至少每年梳理、重新筛选1次供应商目录。

（2）非常用材料的采购参照供应商目录的确定方式进行。

3.合同与付款

（1）供应商确定后，采购员负责起草合同文本，生产部、财务部、办公室分别对相关技术条款、付款条款、法律风险进行审核，审核期限为1个工作日。审核完毕，向采购员提供修改建议，由采购员与供应商具体磋商、签订。

（2）生效后的合同原件由采购员留存，并交由财务部1份予以付款。

（3）采购员根据采购合同的相关条款填制《预付款申请单》交送财务部；财务部根据《预付款申请单》支付预付款；无预付款的，采购员直接催收材料。

（4）财务部每月25日根据公司往来账的各供应商欠款情况和公司资金情况编制付款计划；客户催款时，由采购员编制《付款申请单》，按照授权履行审批手续后，交财务部审核后支付款项。

（5）财务部定期与供应商核对应付账款、票据、预付账款等往来款项，如有不符，应查明原因及时处理。

三、验收入库

1.原材料到货后，由仓管员、技术研发部质检员、原材料会计联合进行入库前的验收核实.

（1）原材料是否为指定供应商提供（不符拒收并向领导汇报）；

（2）取样样品检测是否与要求相符（不符拒收）；

（3）价格是否与核定价格相符（高于拒收，低于则通知采购员更新供应商档案）；

（4）数量是否与请购单相符（磅差需在合理范围内）.

2.验收完毕出具验收结论，参与验收人员均需签字。验收不合格除拒收外，应立即向采购员及相关领导报告，采购员应尽快查明原因，及时联系供应商交涉扣款、退料、换料事宜，确定采购处理结果报领导审批。

（1）需退料、换料或补交的，确定预处理日期；

（2）因质量不合格而退料、换料的，按逾期交货处理，逾期时间从采购员通知供应商换料之次日起计算；

（3）采购员如未能按生产部意见处理时，应将与供应商交涉结果记入采购处理结果，由生产部签署意见或会同生产部共同处理。

3.当天到货的须当天办理完入库手续，填制《入库单》并登记仓库台账。《入库单》一式三份，仓管员、财务部、供应商各一份。计划外采购与紧急采购无补充手续的不予入库。

4.财务部将采购合同与《入库单》、验收结论核对一致后予以登记入账。

四、采购流程表

工作内容

责任岗位

完成时间

工具表

1.生产主管根据销售订单交期，申请购买生产产品所需的原料采购，填写采购申请单；

生产主管

收到销售订单当天

《采购申请单》

2.仓管对采购申请单进行审核，查阅仓库是否有库存；

仓管

收到采购申请表当天

《采购申请单》

3.当仓库存有生产所需的原料库存时，仓管驳回采购申请；

仓管

收到采购申请表当天

《采购申请单》

4.当仓库没有生产所需的原料库存时，仓管签名同意采购，并交由采购签名，制定采购计划；

采购

制定采购申请2天内

《采购计划表》

5.采购查找现有供应商档案，筛选是