风险评估和控制管理制度.pdfVIP

为对集团生产经营活动中可能存在的危（wei）险有害因素

进行识别和风险评价，确保各项活动和服务安全进行，有效预防

和控制各类事故，特制订本制度。

2职责

安委会：负责集团风险评估与控制管理工作；

安委办：具体组织各部门、各单位开展风险评估和控制管理，

负责汇总风险评估与控制信息，编写风险评估和控制年度报告；

各安全专业组：负责指导各自领域风险评估和控制管理，并

组织各自领域集团层级的风险评估组；

各部门各单位：负责本单位的风险评估与控制管理，填报风

险评估与控制信息，编写本单位风险评估报告；

3风险评估小组

3.1各基层单位成立安全风险评估小组，成员包括本单位分

管领导、相关科室主任(班组长)、安全员、相关专业技术人员

和具有丰富岗位工作经验的作业人员；

3.2集团成立不同安全领域的安全风险评估小组，成员包括

集团分管领域安全的领导、总/副总工程师、相关职能部门分管

领导、安全管理员、相关专业技术人员和具有丰富岗位工作经验

的作业人员组成，必要时邀请外部专家参加；

3.3所有评价小组人员需经过专门培训并有能力开展危害

识别和风险(隐患)评价工作。

4.1评价范围包括管理领域所有生产、经营活动和服务，包括

生产操作、储运、设备设施、服务、检维修、消防、承包商的

服务和设备，以及行政和后勤等活动的全过程，常规生产活动每

年进行一次风险评价。所有可能导致重大危害和影响的活动，包

括非常规活动、检维修等应充分识别和评价；

4.2评价对象：平面布局：功能分区、危（wei）险设施布

置、安全距离等；建(构)筑物；生产工艺流程；生产设备、装

置；安全设施、应急设施、消防设施等；工时制度、女工保护、

体力劳动强度等；生产操作、作业任务等；易燃易爆、有毒、高温

等作业；

4.3对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对

危害和环境影响进行全面识别和评价。同时应对工作活动的相关

信息有所了解，包括：所执行的任务的期限、人员及频率；可

能用到的机械、设备、工具；用到或者遇到的物质及其物理、化

学性质；工作人员的能力和已接受的培训；作业指导书或者作业程

序；曾经发生过的各类事故记录、作业环境检测结果等；

4.4可能导致重大危害和影响的活动应优先进行风险评估；

5评价方法

5.1集团危害识别方法选用工作危害分析(JHA)和安全检

查表(SCL)，评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危

害复杂程度选择评价方法。

6识别危害的根源和性质

6.1评价人员应通过现场观察及所采集的资料，对所确定的

评价对象，识别尽可能多的现状和潜在的危害，包括：

(设施)的不安全状态，包括可能导致事故发生和危

害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置

的缺陷；

2、人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不

按规定的方法操作，某些不安全行为(创造危（wei）险状态)；

3、可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的

(噪声、振动、湿度、辐射、高温、低温、生产性粉尘等)，化

学的(易燃易爆、有毒、危（wei）险气体、氧化物等)以及生

物因素；

4、管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、

作业人员安排、防护用品缺少及穿戴不正确、工艺过程和操作方法

等的管理。

6.2在进行危害识别时，充分考虑发生危害的根源及性质：

火灾和爆炸；冲击与撞击；中毒、窒息、触电及辐射；暴露于化

学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素(比

如工作环境条件或者位置的舒适度、重复性工作等)；设备、设

施的腐蚀；有毒有害物料、气体的泄漏；可能造成环境和生态

破坏的活动、过程、产品和服务，包括：人身伤害、死亡；疾

病(如头痛、呼吸艰难、失明、皮肤病、肢体不能正常动作等)；

财产损失；工作环境破坏；

6.3危害识别应考虑由于目前或者将来的运作、产品或者服务

可能造成职业安全健康危害，同时也应考虑异常(包括启动、关闭、

维修、工程开始/结束及其他非预期运行的情况)以及事故和潜

在的紧急情况(比如火灾、爆炸、泄漏、地震及其他自然灾害而

造成的紧急疏散、人员伤亡)；

评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程

度和可能影响的最大范围