《中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法》实施细则详细版.docxVIP

文件编号：GD/FS-6645

(管理制度范本系列)

《中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工

作管理办法》实施细则详

TheDailyOperationMode,ItIncludesAllImplementationItems,AndActsToRegulateIndividual

Actions,RegulateOrLimitAllTheirBehaviors,AndFinallySimplifyTheManagementProcess.

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《中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法》实施

细则详细版

提示

提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或者运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或者限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展

示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。

第一章总则

第一条为进一步规范发电企业安全风险控制评估工作流程和评估质量，依据《中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评估工作管理办法》，制定本细则。

第二条集团公司负责培训外审和企业主要内审专家，参预和督导企业第一次风险控制评估工作;分、子公司生产领导和职能部门负责风险控制评估内审把关和外审组织工作；基层企业应组织相关人员学习和把握风险控制评估标准要求，组织做好内审工

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作。

第三条坚持三年一个周期的安全风险控制评估工作。第一年在集团公司的督导下完成企业内审、专家外审，第二年在分、子公司的监督下完成整改，第三年由分、子公司指派专家组巡视持续改进。

第四条未开展安全生产标准化达标的企业，应随安全风险控制评估外审工作同步开展。特许经营项目部应视同发电企业的一个部门(车间)，并按要求同步开展内审工作。

第五条安全风险控制评估结果应反映每一个要素及对应流程节点的管控效果和本质安全型企业体系总体运行情况。

第六条企业安全风险控制评估工作应纳入企业年度“两措”计划，确保费用落实。

第七条安全风险控制评估工作纳入集团公司创-第3页-

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一流管理指标，分、子公司应监督问题的整改，实行闭环管理。集团公司对企业外审工作进行全程跟踪，对于企业评审过程中存在弄虚作假行为的进行考核，对造成生产安全事故发生的从重处理。

第八条本细则合用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司以及基层发电企业。

第二章管控效果评估

第九条存在违反法律法规、违反《防止电力生产事故的二十五项重点要求》、违反强制性标准、严重危及人身安全和设备安全的问题，属于重点问题。

第十条体系运行效果评估

(一)要素运行效果评估

每一个要素的目标、指标完成情况与流程节点管控-第4页-

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情况应一并进行查评，各要素运行效果判定标准如下：

1.要素的目标和指标均没有完成或者存在重点问题或者风险度大于50%，该要素为失控状态。

2.目标完成、指标部份完成、不存在重点问题且风险度小于50%，该要素为存在偏差状态。

3.无问题的要素为受控状态。

(二)单元和本质安全型企业体系总体运行效果评估

1.同时满足以下条件，判定单元和本质安全型企业体系总体运行异常。

(1)存在重点问题数超过查评项目的6%。

(2)失控要素数超过查评要素数的12%。

(3)风险度是否大于15%。

2.一年内发生生产安全责任事故，判定为体系总-第5页-

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