公司危险源辨识与风险评价控制程序.doc

文件编号：XX-COP-21

文件名称：

危险源辨识与风险评价控制程序

版本：1.0

制定部门：行政部

页次：第PAGE5页共5页

XX公司

公司运作程序

文件名称：危险源辨识与风险评价控制程序

文件编号：XX-COP-21版本号：1.0

生效日期：XX-XX-XX页数：1/5

编制：

确认：

核准：

XX

XX公司QES管理体系受控文件，不可随意复制或修改。

1目的范围

对公司产品、服务和活动中存在的危害进行辨识，评价其危险程度，确定重点危险源，并策划对其施加控制。

2适用范围

适用于公司范围内的危害辨识、危险评价与控制策划。

3职责

3．1行政部对危险源的识别与评价工作全面负责，并负责组织危害辨识和危险评价。

3．2各单位及其下属部门负责各自管理区域内的危害辨识及控制。

4工作程序

4．1危害辨识

4．1．1辨识范围

危害即危险源，其识别范围包括公司范围内所有的活动。

4．1．2辨识依据

公司产品、服务和活动过程中可能造成人员伤害、职业病、财产损失或作业环境破坏的潜在的不安全因素。

4．1．3辨识

4．1．3．1在初始评审时，各单位由行政部组织其它部门对管理区域内的危险源进行识别，判定是否存在危险的根源和状态，填写《危险源辨识和风险评价表》

4．1．3．2在进行识别时考虑以下因素：

a)常规和非常规活动；

b)所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；

c)人的行为、能力和其他人为因素；

d）己识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；

e)在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；

注1：按环境因素对此类危险源进行评价可能更为合适。

f)由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；

g)组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；

h)职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；

i)所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务（也可参见3.12的注）；

j)对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。

4．1．3．3行政部组织各单位对其识别出的危险源进行现场核实，综合考虑以下因素：

a．危险因素的类别；

b．何人或何物可能受到伤害；

c．伤害性质；

d．伤害的后果。

4．2危险源评价

4．2．1行政部组织对各单位参与危险评价的人员进行评价方法的培训，并组织各单位根据《危险源辨识和风险评价表》中所列，逐项进行会议评审，对事故发生可能性及后果进行定性、定量评价。

4．2．2评价原则：科学性、系统性、综合性、适用性。

4．2．3评价方法：参照下面4个表格中的标准按D=LEC进行综合打分，针对被评价的具体的作业条件，由有关人员（安全人员、技术人员、工人代表等）组成小组，依据过去的经历、有关的知识，经充分讨论，固定L、E、C的分数植；然后计算三个指标的乘积，得出危险性分值D；最后依D值大小确定风险等级和危险程度。

式中：D为作业条件的危险性；L为事故或危险事件发生的可能性；E为暴露于危险环境的频率；C为发生事故或危险事件的可能结果。

表1

序号

事故或危险事件发生的可能性（L）

最高分值