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ISO9001:2015质量管理体系内部审核生产部检查表

审核准则：ISO9001:2015、相关法规、

公司文件、客户要求

审核日期：

受审核部门及陪同人员：

审核员：

要求事项

检查项目

提问

文件

查阅

实施

检查

记录

5.2质量方针

5.2.2沟通质量方针

质量方针应：

a)为可获得的文件化信息；

b)在组织内得到沟通；

c)适当时，可为相关方获取。

●是否传达到所有为组织工作或代表它工作的人员，形成并付

诸实施?

●如何向全体员工传达的?

●采取了哪些方式?

●取得了怎样的效果?

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6.2质量目标和及其实现的策划

●组织是否设定了质量目标和指

●目标、指标是如何确定的?

〇

6.2.1组织应在质量管理体系所需的相关职能、层

标

●是否经领导批准?

次和过程上建立质量目标。

●设定目标指标时应考虑的一些

●是否形成文件并受控下

〇

质量目标应：

方面(可测量，与质量方针一

发?

a)与质量方针保持一致；

致)

●有关职能和层次是否均有

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)

b)可测量：

●目标、指标是否得到落实?

相应的目标、指标?

c)可考虑适用的要求，

●质量目标、指标是否定期评审、

●目标是否具体、指标是否量

d)与产品和服务的符合性以及增强顾客满意有

修订?

化?

关；

●是否设置了可测参数?

e)得到监视；

●是否明确了执行部门和负

f)得到沟通；

责人?

g)适当时进行更新。

●是否已向有关人员传达?

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组织应保持质量目标的文件化信息。

●有关人员是否清楚?

●是否规定了目标指标的实

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)

施的期限和监测的频次?

6.2.2策划如何实现质量目标时，组织应确定：

a)采取的措施；

b)需要的资源；

c)由谁负责；

d)何时完成：

e)如何评价结果。

●组织是否制定了质量目标管理方案?

●质量目标管理方案的内容是否满足规范要求?

●方案是如何监督实施的?

●方案能否保证目标、指标的实现?

●方案是否及时修订?

●有无各相关部门和岗位的实施

●方案是如何制定的?

●是否所有的目标、指标都有相应的方案?

●方案是否经过充分论证和批准?

●是否明确了责任人?

●是否明确了实现目标、指标的措施、方法?

●是否明确了时间要求?

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要求事项

检查项目

提问

文件

查阅

实施

检查

记录

计划

●由谁负责方案实施的监督?

●如何验证方案实施的效果?

●如果方案在实施中发生偏差如何解决(由谁提出纠正和预防等)

●是否存在一个评审方案的过程?

●是否所有的目标、指标都有相应的方案?

●计划是否分年度?

●计划是否经批准?

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7.1.3基础设施

组织应确定、提供并维护为达到产品和服务符合

要求的过程运行所需的基础设施。

注：基础设施可包括：

a)建筑物和相关的设施；

b)设备(包括硬件和软件);

c)运输资源；

d)信息和通讯技术。

●组织是否建立了基础设施、设

备及通讯等管理规定。

●是否有基础设施、设备及通讯文件化信息?

●是否有设备清单?

●是否明确设备维护保养计划?包括日保养、月保养及年度保养要求。

●是否按计划对设备进行保养?

●是否有维修记录?

●是否建立设备履历卡?

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7.1.4过程运行环境

组织应确定、提供并维护过程的运行和达到产品

●检查组织是否确定、提供了生

●公司存在对环境有要求的

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和服务的符合性所需的环境。

产、服务所需的环境。

场所吗?

注：适宜的环境可以是人文因素和物理因素的组

●环境是否包括了社会的、心理

●这些场所是否进行了监控，

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合，例如：

的、物理的方面。

是否有监控记录?

a)社会的(如不歧视、和谐稳定、不对抗);

●检查环境是否进行了监控，是

●是否满足要求?

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b)心理的(如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保

否符合要求。

护个人情感)

c)物理的(温度、热度、湿度、照明、空气流通、

卫生、噪音)

要求事项

检查项目

提问

文件

查阅

实施

检查

记录

根据所提供的产品和服务，这些因素可能有很大

的不同。

7.2能力

组织应：

a)确定在组织控制下从事影响质量管理体系绩效

●检查是否在“岗位说明书”里

●是否在“岗位说明书”里明

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和有效性工作的人员的必要能力；

明确该岗位的能力要求，其中

确该岗位的能力要求?

b)基于适当的教育、培训或经验，确保这些人员

包括意愿(意识)、经验、应知、

是胜任的；

应会的要求。

c)适用时，采取措施以获取所需的能力，并评价

●检查是否对公司重要岗位的能

●是否对公司重要岗位的能

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这些措施的有效性；

力进行确认，包括工程师、班

力进行确认?

d)保留适当的文件