某出口食品企业的质量手册及程序文件--程序文件.docx

版本序号

版本

序号文件编号

AT-QP-02-01-20052AT-QP-02-02-20053AT-QP-02-03-20054AT-QP-02-04-20055AT-QP-02-05-20056AT-QP-02-06-20057AT-QP-02-07-20058AT-QP-02-08-20059AT-QP-02-09-200510AT-QP-02-10-200511AT-QP-02-11-200512AT-QP-02-12-200513AT-QP-02-13-200514AT-QP-02-14-200515AT-QP-02-15-200516AT-QP-02-16-200517AT-QP-02-17-2005

18AT-QP-02-18-2005

页码

2

6

8

11

14

17

21

25

29

32

34

38

41

43

46

50

53

56

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

目录

文件名称

文件控制程序

记录控制程序

管理评审控制程序

人力资源控制程序

根底设施控制程序

与客户有关过程控制程序

采购控制程序

生产过程控制程序

监视和测量装置控制程序

客户满意监测控制程序

内部审核控制程序

产品的监视和测量控制程序

不合格品和潜在不平安品控制程序

纠正和预防措施控制程序

突发事件准备和响应控制程序

食品平安验证控制程序

产品识别和标识控制程序

产品召回控制程序

文件控制程序

1.目的

质量、食品平安管理体系运行有关的文件对与进行控制，保证其适用性、系统性、协调性和完整性，确保工作现场所使用的相应文件为有效版本，防止误用失效或作废的文件。

2.适用范围

适用于组成公司质量、食品平安管理体系的文件。

3.职责

3.1总经理负责公司质量、食品平安管理体系方针、目标文件、质量手册、

程序文件和外来文件的批准。

3.2管理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件，批准工作文件。

3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量、食品平安管理体系有关的

文件的编写、审核、存档和管理。

3.4HACCP小组是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放与回收，

存档与管理。

4.定义

受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、食品平安管理活动，应以受控文件作为依据，任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承当的责任。

5.工作程序

5.1文件分类、编号和版本标识

质量、食品平安管理体系由管理手册〔包含了质量、食品平安管理体系方针、目标的附录)、程序文件、工作文件、外来文件、表格和记录五局部组成，分别规定编号规那么如下：

管理手册：AT-QA-2005

程序文件：公司代码/代号/级别/顺序号-发布年号/版本号

程序文件的公司代码为AT,QP代表质量管理体系应用或与其他体系共用

的程序文件，SP体表食品平安管理体系要求的程序文件。

如QP/01-2005(XXXO1号程序文件，2005年发布)

工作文件：公司代码-部门简称/类别顺序号-发布年号

外来文件：公司代码/顺序号原编号

如AT-01-IS09001:2000(AT第01号外来文件，IS09001:2000,如外

来文件没有文号，那么只添加发布年份做后缀。〕

表格(记录格式):级别号/顺序号

当多份文件都引用到相同的表格时，以最先引用该表格的文件为根底，

相同的表格只能有一个文件编号。

f)记录的编号即记录标识，执行《记录控制程序》的规定。

5.2文件受控状态

5.2.1公司内部使用的质量、食品平安管理体系文件均为受控文件。

5.2.2公司文件管理员针对所有受控文件建立公司《受控文件清单》,各部门编制本部门的《受控文件清单》。受控制文件清单应能表达出程序文件、

工作文件和记录之间的支持和引用关系。

5.2.3公司外部使用的质量、食品平安管理体系文件均不为受控文件。5.3文件编制、审核、批准

5.3.1方针、目标和质量手册由管理者代表负责编制并审核，总经理批

准公布实施。

5.3.2程序文件由该程序的归口部门负责组织编写，管理者代表审核，

总经理批准。

5.3.3工作文件由需求部门负责人组织编制、审核，并由管理者代表批准。

5.3.4组织文件编写人员时，应包含到该文件涉及到的职能部门的代表。文件编制、审核、批准时，各责任人应填写《文件生命历程表》。

管理体系文件一律用宋体，名称用二号字体，一级标题用小三号字体，二级标题用四号字体，一倍半行距，加粗；三级标题和正文用四号，