质量管理体系控制程序——仓库管理程序.docVIP

仓库管理程序

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1.0目的

为了规范并确保本公司生产所需的原材料、半成品、成品及客供品在搬运、储存、包装、防护与交付过程中顺畅，不造成品质不良或损坏。

2.0范围

本公司所有物料（包括原材料、辅助材料、半成品、成品、外发加工半成品、待处理品、客供品）在搬运、包装、储存、防护与交付过程中均适用。

3.0定义：无

4.0权责

4.1仓库：负责对物料、半成品、成品的搬运、储存、防护、标识、交付等管理工作。

4.2生产部：负责半成品、成品的生产，入库。

4.3品质部：负责材料入库前的检验工作以及半成品、成品入库前的品质管控和产品出货前的品质管控。

5.0作业程序

5.1入仓作业

5.1.1物料入仓：仓管员凭供应商的《收货单》核对物料的编码、名称、型号、数量清点物料。确认无误后仓管员签收物料，将物料摆放在来料待检区。《收货单》一式4联，白联供应商、红联财务、黄联采购、蓝联仓库保存。供应商将配套的《来料验收单》给IQC送检验。《来料验收单》一式4联，白联财务、红联采购、黄联供应商、蓝联仓库保存。输单员根据《收货单》及《来料验收单》生成《采购入库单》完成入库。《采购入库单》白联仓库、红联财务、黄联采购保存。

5.1.2半成品，成品入仓：生产部开具《成品入库单》，单上注明编码、规格型号、工单号、单板入库数量等信息。每入库一板都必须有仓管员的签字确认。每天下班前结算当天的入库总数。《成品入库单》上必须有品质部的判定信息及签名。《成品入库单》一式3联：白联财务，红联生产部，黄联仓管员。

5.1.3检验及入库

5.1.3.1物料：品质部IQC检验来料合格后盖“PASS”章，在《来料验收单》上注明相应的检验信息并签名。若检验不合格，物料贴上红色《不合格》标签（多张）和《IQC检验批退单》（一张），并通知仓库把物料移至不良品区。品质部通知采购知会供应商到仓库处理批退物料。输单员依据品质部《来料验收单》上相应的信息区别入库（合格品入原材料仓，不合格品入不良品仓）

5.1.3.2半成品，成品：品质部QA检验半成品，成品合格后在《成品标示卡》盖上“PASS”章并签名。生产部须按照包装要求或客户要求加以包装。之后拉入仓库入库。

5.1.3.2特殊处理

若物料需特采处理，依据《不合格品控制程序》的特采规定办理,品质部在需特采的物料上贴上黄色《特采标签》。

5.1.4物料入库归位、摆放

当物料的质量和数量均确认无误后，仓管员应将其搬运入库放置于固定区域。

5.2管理作业

5.2.1仓库规划

5.2.1.1按照产品及物料特性合理规划摆放区域。

5.2.1.2物料标识要规范统一，区域标识板大小应一致。

5.2.2物料的防护和保管

5.2.2.1物料的搬运应避免撞击，掉落。如有此种情况发生，应通知品质部对相应物品进行重新确认。

5.2.2.2物料的搬运按其特性不同，使用周转箱、小推车、叉车等用品及人工搬运。

5.2.2.3物料搬运过程中，需注意产品标识：易碎、向上、轻拿轻放等，以避免产品在搬运过程中受损。

5.2.3储存环境

5.2.3.1按物料特性不同分开储存放置，并由仓管员将各类仓区标识明确。

5.2.3.2储存场所必须设置消防器材，并做好标识。由人事行政部安排每月进行检验一次，并保障消防通道顺畅，消防器材取用方便，通道上不得随便摆放物料、用具等。如有异常，及时通知相关人员处理。

5.2.3.3各储存场所须注意产品的特性：防盗、防潮、防晒、防雨、防腐、防尘、防压、防变质等。有毒、化学物品需存放在防爆柜，设置安全区域，并要求通风良好、光线正常且有警告标识。

5.2.3.4物料要求放置在货架或栈板上，不能放在栈板上的，要求用周转箱/胶袋装好并标识。

5.2.4物料库存管理

5.2.4.1物料、成品、半成品入库后，仓管员要及时建立《物资收发卡片》。每一笔出入库都必须登记在卡片上，卡片的保存期限为1年。

5.2.4.2仓管员在摆放物料时要结合物料的特性分区摆放。特殊物料必须摆放在特定仓库。特定仓库必须做好每日的存储环境点检工作并记录。

5.2.4.3物料入库上架时必须符合先进先出原则：新入库的物料放在最下或最里面，库存物料按照入库日期从旧到新依次摆放。

5.2.5时效性管制

5.2.5.1所有化学材料保质期依产品标识为准。

5.2.5.2过期的物料需经生产部试用或品质人员检查，经品质部/生产部，研发部核定后处理。

5.2.5.3呆滞品的管制：物料储存超过三个月年视为呆滞品，它的处理方式须经品质部及研发部人员核定。仓库每月提供一份依据《库存期限一览表》而形成的