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盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。

《质量管理体系审核报告重点章节评判标准及良好案例》

从资料审查、顾客反馈等方面可知，我司出具的一些《审核报告》存在严重

问题：

1、张冠李戴。企业名错，审核组姓名错……

2、错别字连篇。

3、空洞无物，不能为企业提供价值。

4、缺乏必要的生产工艺流程描述，缺少产品标准、检验结果的引述，不能为

技委会作出认证决定提供依据。

质量管理体系审核报告重点章节评判标准及良好案例

基本的生产/业务流程

生产/业务过程描述不清的直接评为C级。如：“订单→采购→

生产→销售→服务”，描述的不是产品/服务形成的过程。

良好案例：

镀锡加工工艺流程：磨板→上板→除油→三级纯水洗→微蚀→三级纯水洗→预浸

→镀锡→三级纯水洗→中和→三级纯水洗→烘干→检验

过程识别及相互作用的评价：

良好案例：

该公司按照管理体系方法，依据GB/T19001－2008/ISO9001：2008标准建

立了质量手册，应用过程方法综合描述了管理职责、资源管理、营销管理、产品

实现策划（客户要求的确定过程、原材料采购过程、加工过程，确定其中的微蚀、

镀锡、酸洗、镀银为关键/特殊过程）、交付服务、监视测量、分析改进质量管理

体系各过程，过程识别的结果基本保持完整，各过程的相互关系和作用保持明确、

合理，编制了相应的作业文件/规程和表单。

删减合理性的评价：

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良好案例：

该公司根据行业特点和产品实现过程实际，经识别和评价，删减了标准7.3

条款，并在质量手册中描述了删减的合理性。经现场验证，该公司的产品属配套

产品，依据顾客提供的图纸、技术要求和、或工艺要求生产，其工艺方法成熟固

定，该公司无产品设计职能，删减7.3合理。

方针、目标评价：

良好案例：

该公司制定了文件化的质量方针和质量目标。“优质高效、技术领先、准时出

货、完善服务”的质量方针得到了持续的贯彻，并通过实施“成品合一次检验合格率：

≥98%；顾客满意度：≥80分”的质量目标使方针落到实处；现场查核有关资料显

示，2008年度两项目标达成，分别为：100%和85分。表明该公司质量体系保持

了实现其质量方针、目标和持续改进的能力。

自我改进机制评价：

内审、管理评审的有效性评价：

良好案例：

该公司对内审、管理评审进行了系统的策划，并按策划组织了内部质量审核

和管理评审活动。查今年4月2日内审和4月6日管理评审的情况反映：内审、

管理评审组织管理符合要求，有明确的结果和结论；并对内审的1项不合格，管

理评审提出了培训人才、改善设备、提高检测能力等方面的改进要求，落实了整

改及其跟踪。

纠正/预防措施及持续改进有效性评价：

未具体描述体系的改进业绩或存在的不足的，不能评A为级。

良好案例：

该公司具有较强的持续改进能力，一年来采取了以下改进措施：

a)对生产工艺流程进行了重新审视，针对产品质量、生产效率、环境保护、

安全生产，提出并实施43项技术改进措施。

b)对内部审核提出的31项不符合项和管理评审提出改进要求进行认真的整

改。

c)降低接着剂涂层厚度，加强监视，防止硫化过程的鼓泡现象，增强了接着

力。

d)对切管工位进行改造，提高了效率，准时交货率。

e)加强了模具的检查和清理，减少了不良品。

f)提高了工艺文件的直观性，减少的操作失误。

g)派遣员工到日本本部学习，带回了实用的技术和管理方法。

资源管理评价：

人力资源：

良好案例：

该公司的质量管理体系组织结构基本合理，目前有员工20余人，产品实现策

划、生产和工艺管理、营销、采供、检验、技术操作等核心人员具有满足要求的

能力。通过经常性的岗位/技能培训，提高了车工、热处理工、钳工、试验员等员

工的质量和服务意识及操作技能。

基础设施及工作环境：

未具体描述主要的基础设施、设备的，未描述是否具备基本的生

产/服务条件的，不能评为A级。

良好案例：

该公司以铸件、锻件为主要原材料，生产柴油机喷油泵总成出油阀偶件系列

产品、汽车用门铰链双联板（后