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区审计局廉政风险排查防控自查报告

为进一步落实审计局全面从严治党主体责任，及时了

解各科室岗位廉政情况，按照区纪委监委《关于印发《xx

区关于常态化开展廉政风险排查防控的实施意见（试

行）》的通知》要求，区审计局始终坚持问题导向，结合

工作实际，对照本局工作职责，在全局开展廉政风险排查

活动，认真梳理岗位廉政风险点，最大限度减少党员干部

廉政风险，现将自查情况报告如下：

一、加强组织领导，全面压实责任

区审计局积极落实区纪委监委廉政风险排查要求，把

查纠岗位廉政风险作为一项长期政治任务，坚持不懈抓好

落实，以全面从严治党的力度抓好审计局党风廉政建设工

作。局主要领导高度重视，要求结合实际，按照廉政风险

点排查要求立即开展岗位廉政风险排查工作，并以此次廉

政风险排查为契机，对排查发现的问题进行认真整改。同

时要不断提高政治站位，加强政治自觉，深刻认识到岗位

廉政风险排查和整治是审计局党风廉政建设的重要环节，

全体干部要坚决按照为民、务实、清廉的要求，不断加强

作风建设，形成清正廉洁的从政观。

二、落实岗位责任，全面开展自查

区审计局不断加强本单位党风廉政建设和作风建设，

局领导班子成员分别按照各自工作职责开展廉政风险点排

查，各科室负责人严格按照岗位职责和岗位廉政风险自查

工作要求，认真组织科室人员开展岗位风险排查工作。

经自查，领导班子成员共排查出9个廉政风险点，分

别是：

局长：重大事项决定未经集体讨论、民主决策；违反

干部提拔任用和干部监督有关规定；对亲属及身边工作人

员管理不严，以权谋私。

副局长（分管办公室工作，同时负责组织人事和财务

工作）：重大事项决定未经集体讨论、民主决策；违反财

政资金和财务管理使用规定；违反干部提拔任用和干部监

督有关规定。

副局长（分管业务科室）：重大事项决定未经集体讨

论、民主决策；对分管科室的工作监管不严，出现违规违

纪现象；对职权范围内的“人、财、物”可能存在管理不

当的风险。

业务科室共排查出6个岗位廉政风险点，分别是办公

室关于财务管理，资产管理，政府采购招标、办公设施设

备采购可能产生的廉政风险；公章、文件、办公用品管理

和会议接待方面可能产生的廉政风险；组织人事工作可能

存在的廉政风险。xx科信访接待存在个人隐私泄露风险。

xx工作科购置数字化设施设备存在廉政风险。xx科使用专

项资金存在廉政风险。

三、建立工作举措，着力防控廉政风险

针对岗位廉政风险自查情况，区审计局结合岗位职责

和工作实际，建立针对性的岗位廉政防控措施，对廉政风

险点进行动态管理，进一步加强全体干部的廉政意识和风

险意识。

（一）领导班子

1.局长。严格执行党风廉政建设责任制、“三重一

大”、党支部委员会议事规则等制度，带头执行《中国共

产党党内监督条例》《党政领导干部选拔任用条例》《中

国共产党纪律处分条例》等法律法规。加强对亲属和身边

工作人员的教育，提高风险防控能力。

2.副局长（分管办公室工作，同时负责组织人事和财

务工作）。严格执行党风廉政建设责任制、“三重一

大”、党支部委员会议事规则等制度，严格按照财务制

度，规范财政资金的审批和使用，确保依据充分，凭证完

整，手续规范，去向清楚。认真学习《党政领导干部选拔

任用条例》等组织人事制度，坚决杜绝“带病提拔”等违

规现象的发生。

3.副局长（分管业务科室）。提高工作责任心，加强

对分管工作的监督检查，对分管科室“人、财、物”进行

重点监督，确以铁的纪律确保分管领域各项工作正常开

展，不存在违规风险。同时，坚决贯彻执行党风廉政建设

责任制、“三重一大”、党支部委员会议事规则等制度，

确保民主决策、科学决策。

（二）办公室

1.严格落实本单位《财务工作管理制度》《固定资产

管理制度》，各科室购买办公设备、办公用品等均统一由

办公室核准后，报分管办公室的领导审批后统一购买

（5000元以下支出），同时向主要领导汇报。严格按照区

财政关于政府采购的有关规定执行政府招标采购，并在过

程中加强对廉政风险的把控，确保整个采购过程廉洁、规

范、高效。办公用品的采购严格执行定点、定人、限量原

则，严格节省办公经费，坚决杜绝铺张浪费。在区委财务

科的统一指导下，建立本单位资产管理台账，并进行动态

管理，按时更新管理台账，确保底数清、