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ISO45001管理评审全套资料汇总

TOC\o1-3\h\z\u管理评审应准备的资料 1

管理评审应准备的资料 3

管理评审应准备的资料商务部 4

2采购信息管理方面 5

管理评审应准备的资料营业部 6

管理评审应准备的资料技术部 7

2019年质量/环境/职业健康安全管理体系 8

管理评审计划 8

2019年三合一管理体系 10

管理评审报告 10

管理体系改进计划 12

管理评审应准备的资料

(管理者代表)

QES管理体系建立及维护

公司员工基本熟悉文件内容并在工作中遵守文件的要求，按文件规定规范各项工作。体系办也对各部门分别进行了运行辅导，使各部门工作基本符合三合一管理体系的要求。

在管理层的支持下，三合一管理体系得到有效的运作与维持，各部门基本可以依据QES管理体系的要求开展工作，并取得了一定成效。

二、管理方针及目标、指标与管理方案

公司制定了管理方针，体现了以预防为主、持续改进的QES管理体系原则。可提供制定和评审QES目标、指标的框架。公司把管理方针传达给每个部门及员工，要求所有员工参与学习并理解。经过培训、宣传，管理方针基本得到所有员工的理解和贯彻。

公司所制定的QES目标、指标是对管理方针的量化体现，其量化值均是可测量、实现的，QES目标、指标已分解至相关部门。根据公司的管理方针及各职能部门的职责情况，由管理者代表制定，总经理批准颁布的《管理方针》，规定了相关责任部门、责任人和检查频次。

根据近几个月的统计，QES目标、指标达成情况良好（详如附件）。

组织结构、人员配置及职责权限、设备设施等基础设施和资源配置：

为了保证公司实现管理方针、达成管理目标、指标，对资源配置情况进行了策划，对组织机构图及部门职责进行了规定，制定了《人力资源与培训管理程序》，组织结构、人员配置及职责权限在体系文件里都进行了规定。

四．内部QES审核情况报告

公司内审小组于2019年4月14日-15日对公司建立的管理体系进行全面的审核，审核中共发现一项一般不合格项，审核结果认为公司建立的质量环境安全管理体系基本符合质量、环境、职业健康标准要求，但在运行结果的有效性方面有待持续改进。

针对提出的不合格，各部门进行了认真的整改，到目前为止，已经结案。

五．纠正预防措施实施情况

采取了措施后，经验证，未再有同类事件发生，说明纠正预防措施的效果较好。

六．应对风险和机会的措施的评审

公司在管理体系建立之初，对全公司各个部门和各作业过程进行了风险和机会的识别和评价，并建立了“风险和机会清单及应对措施”，到目前为止，公司的风险和机会尚未发生变化。

七、内外部环境的评审

公司在管理体系建立之初，为结合公司实际，对全公司所经营的内外部环境因素进行了分析，并建立了“内外部环境分析表”，到目前为止，公司的所处的内外部环境尚未发生变化。

六．改进建议

部分员工在执行管理体系的时候，主动性不够，往往需要部门经理或其它人员督促，希望总经办在这方面进一步宣传、培训。

就目标、指标达成情况而言，目标、指标达成情况较好，如果经营状况改变或企业扩大规模，目标、指标的达成情况更需各部门予以重视。

管理评审应准备的资料

财务部

资源

财务部目前资源配置合理。

二、QES管理体系运行情况

熟悉管理方针和目标指标管理方案。

经过QES管理体系的基础知识培训，对QES管理体系的运行（环境因素/危险源评价，潜在火灾事故、财产安全损失等）基本了解。

通过QES管理体系的有效运行，本部门对于QES的运行投入管理有了一个清醒的认识。

三．改进建议：

无

管理评审应准备的资料

商务部

一、资源

目前部门资源配置合理。

二、QES管理体系运行情况

体系运行以来，对公司所有岗位的员工均对照《岗位职责说明》的要求进行评价，认为公司所有员工均符合岗位的需求。

体系运行初期制定了培训计划，培训工作依据计划开展并记录，共开展了多次培训，涉及QES管理体系文件,QES管理标准条文,消防知识培训,公司的规章制度等知识的学习,并对培训效果进行了评价，认为效果基本达到了预期要求。

对QES目标、指标及管理方案进行了跟进了解。收集了QES方面的法律法规，并进行了合规性的评价

部门是环境体系的主导责任单位，负责建立相关文件并落实执行。目前各项工作开展顺利，符合国家法律法规和标准体系要求。

关于采购

1．供应商的开发管理及考核方面：由于我司有新客户的增加,因此在供应商开发管理方面，除了原有已开发的合格供应商，还新开发了部分供应商。对公司所有已合作的供方进行了考核,并针对考核的内容要求部分供方做相关改善,同时对新进供应商进行了评价,