基建工程结算审核基本流程图.docxVIP

基建工程结算审核基本流程图

序号

责任流程

责任人/协助

备

注

1

提出审核

↓

工程业务部门

提交自行初审的工程结算审核报告

2

编制审核方案

↓

工程审计员

审计负责人确定工程审计

员

3

通知报送工程结算资料

↓

工程审计员

工程业务部门

通知工程业务部门并附工

程结算审核终审方案

4

报送工程结算资料

↓

施工单位/工程审计

员、工程业务部门

5

实地核查

↓

工程审计员/施工单

位、工程业务部门

6

汇总工程结算材料

工程审计员

↓

7

编制审核报告

↓

工程审计员

编制审核报告，并报审计负

责人审阅

8

批准审核报告

↓

主管领导

书面报主管领导，并发送工

程业务部门

9

与施工单位商议结算情况

↓

工程审计员

施工单位

修正工程结算审核报告

修正工程结算审核报告

工程审计员/审计负 修订审核报告，并报审计负

10

↓ 责人、公司领导 责人审阅，公司领导批示

再商议工程结算修正情况

如仍未能达成一致，再循环

11

↓ 商议工程结算审核报告

批准最终审核报告

总经理

书面报送总经理批准，并发

12

↓

/工程审计员

送工程业务部门

送达最终审核报告

工程审计员、工程业 通知工程业务部门并附工

13

↓

务部门/施工单位

程结算审核报告

办理付款或签订合同

14

工程业务部门

终结归档