新阳能源治亏创效行动实施方案.docVIP

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山东新阳能源有限公司文献

新阳发字﹝2023﹞190号

关于印发《新阳能源“治亏创效”行动实行方案》的告知

各单位:

为进一步贯彻贯彻能源集团、集团公司关于亏损公司治理工作的一系列会议、文献精神,积极应对宏观经济形势下行的新挑战和煤炭产业发展趋势的新变化,尽快扭转矿井生产经营被动局面,稳步提高公司经济运营质量,努力实现降本增收、减亏增效目的任务,按照集团公司《关于开展“治亏创效”行动的告知》规定,结合矿井实际,制定以下实行方案,现予印发,请认真贯彻执行。

山东新阳能源有限公司

2023年4月18日

新阳能源“治亏创效”行动实行方案

一、工作思绪

坚持以能源集团、集团公司年初工作会议精神为指导,以“创新突破、转型跨越“为主题,以“减亏止亏、扭亏为盈”为中心任务,按照集团公司转型提效的总体规定和工作部署,紧紧围绕减亏创效“四四三”工作目的,即:稳定“四个增量”(原煤产量、洗精煤产量、外购配煤量和商品煤销量),控制“四个减量”(采区个数、系统个数、人员总数和设备闲置数),优化“三个质量”(生产管理、成本管控和资产运营),科学化决策,规范化经营,精益化管理,全面提高矿井应对危机的能力、生存发展的能力、增收创效的能力,力争以最短的时间、最快的速度和最佳的效果,推动公司“扭亏为盈”奋斗目的顺利实现。

二、基本原则

(一)产量提高与煤质管控协同推动。应对危机,战胜困难,实现减亏止亏目的任务,既要保证量的提高,又要寻求质的突破。要坚持“一层煤为主、七层煤为辅、搭配开采”的原则,客观正视矿井自然条件,立足当前,着眼长远,科学调整生产布局,保证正常生产接续;要加快采掘提速步伐,充足运用井下煤矸分储、分运空间,全力提高原煤产量。要牢固树立全员质量意识,强化源头控制,优化采场设计,严格控制采高,全程把关采、掘、运、提、洗等各道工序,完善除杂系统,稳定洗煤指标,保证煤炭产品质量满足市场,满足客户。

(二)稳固基础与创新突破一体联动。越是困难,越不能放松基础管理,更要加大创新工作力度。要依靠扎实的基础管理和不断强化的全面市场化管理、预算管理和对标管理,以“三个对标”竞赛活动为载体,着力在增量、降本上下功夫,保证在提质、增收上取得新成效,不断提高公司赚钱能力。要坚定不移地推动管理创新和技术创新,重点做好以“人”为核心的劳动组织、绩效考核创新和以“物”为核心的设备管理、材料管控创新,积极支持和鼓励各单位围绕解决生产难题进行的采掘工艺创新、设备管理创新和工具发明创新,同时要建立考核机制,把基础管理与创新工作纳入单位、部门负责人月度绩效考核,保证两项工作一体联动。

(三)装备优化与轻资产运营统筹兼顾。要在实现轻资产运营的前提下,按照“保证安全投入、调控生产投入、拒绝低效投入”的原则,统筹安排好设备优化、升级工作,既要保证矿井安全生产,高效运营,又要压减、控制设备购置,实现投资效益最大化。要建立健全闲置设备定期盘点、清理机制,巩固深化近年来“清仓查库”活动效果,进一步盘活库存资产,清理无效、低效资产,减轻公司承担,实现轻资产运营。

(四)控制支出与保障稳定全面协调。维护矿井正常生产、经营秩序,从严从紧控制非生产性支出,大力压缩机关运营费用,努力减少管理费用;各单位、各部门要以“紧”、“省”为原则,厉行节俭,杜绝浪费;要进一步提高后勤服务质量,在保障职工最基本生活设施完备的前提下,严控楼堂馆所等基本建设支出。要按照能源集团和集团公司提出的“效益增、工资涨;效益降、工资减”的工作规定,科学管控工资分派和工资成本;要加大职工思想教育力度,强化形势任务宣传,通过讲形势、讲困难、讲政策、讲措施,将压力层层传递,形成共克时艰的强大合力,保证矿区和谐稳定。

三、实现目的

(一)矿井重要指标预计及治亏创效目的

2023年矿井重要指标预计及治亏创效目的量化表

重要指标

2023年

实际完毕

2023年治亏创效目的

预计完毕

同比+、-

奋斗目的

同比+、-

1.原煤产量(万吨)

83.96

80

-3.96

85

1.04

2.洗精煤产量(万吨)

34.81

35.2

0.39

37.4

2.59

3.商品煤销量(万吨)

87.5

85.2

-2.3

90

2.5

4.洗精煤销量(万吨)

39.43

41.2

1.77

43.2

3.77

5.掘进进尺(米)

16430

14600

-1830

16000

-430

6.原煤单位综合成本(元/吨)

522.24

479

-43.24

465

-57.24

其中:材料成本总额(万元)

4459

4000

459

4000

459

电力成本总额(万元)

3427

3187

-240

3187

-240

维修费用总额(万元)

3312

2400

-912

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