变更管理制度.docxVIP

变更管理制度

1目的

为了规范公司工作过程、工作程序、技术、设备（设施）、人员、管理制度等所作的永久性或暂时性变更的控制管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，确保公司生产过程安全有序，结合公司实际，特制定本制度。

2变更管理的范围

包括公司内所有的作业变更、设备（设施）变更、管理变更和员工变动等变更管理。

3职责

3.1安全部、行政部是公司安全、环保、职业卫生变更的主管部门。

3.2生产车间和设备部是作业流程、操作标准、设备设施变更管理的主管部门。

3.3行政部是组织机构和人事变更的主管部门。

4工作要求

4.1变更申请

4.1.1在生产经营活动中，需对作业流程与标准、设备（设施）、管理方式（制度）、人员调配、消防等进行修改，应由职能部门或基层单位的人员提出变更申请。

4.1.2办理变更申请时，要填写《变更申请表》，并按规定逐级报批，待批准后实施。应急特殊事项的变更，可先请示主总经理同意后，实施变更处置，应急结束后补办变更手续。

4.2变更审批

4.2.1公司根据变更项目的重要程度、影响范围、投资情况等，结合公司生产经营

情况实行分级管理。

4.2.1.1一般变更：影响只局限于单个部门的变更，由变更主管部门会同基层单位有关人员，对变更内容进行必要性、可行性及风险评价分析，报主管部门审批后实施。

4.2.1.2重大变更：影响公司内多个部门的变更，由变更主管部门组织公司有关职能部门共同进行可行性研究，经主管部门审核，报总经理批准后实施。

4.2.2不论变更申请是否批准，变更主管部门都应将审批结果及时反馈给申请人及其所在部门，经批准并实施的变更应通知相关部门，并做好记录。

4.3变更的实施

4.3.1各种类型变更的实施部门，见下表：

变更类型

审批部门

组织实施部门

需沟通部门

作业变更

-生产装置的新建、改建、扩建；

总经理

生产车间

相关部门

-作业流程、生产方案的变化；

-作业控制参数的修订；

-作业技术改进引起的变化；

-作业操作规程和大机组设备操作规程的改变；

-公用介质的变化。

总经理

副总经理

生产车间

相关部门

机械设备设施变更

-设备设施的更新、改造；

-设备材料的代用；

-更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备；

-临时增加的电气设备；

-新增加的设备、容器。

总经理

副总经理

设备部

相关部门

消防

-消防设施、器材的更新、改造；

生产部

生产车间

相关部门

管理变更

-法律、法规变更；

安全部

安全

相关部门

-技术标准的变更；

技术部

技术

相关部门

-工作程序的变更；

生产部

生产车间

各部门

-管理制度的变更

生产部

生产车间

各部门

-组织机构及人员的变更。

行政部

各部门

各部门

4.3.2变更项目实施过程的管理

1、项目变更主管部门和变更项目所在单位制定“变更项目实施计划”，明确项目内容、责任人员和控制目标。

2、变更项目主管部门和变更项目所在部门应及时将变更项目实施方案和异常情况紧急处置方案以文字形式通知相关部门和岗位人员，明确岗位人员的分工和职责，并对相关人员进行必要的技能培训。

3、变更项目主管部门和变更项目所在部门安排专业人员进行实施过程的现场监督。实施过程如有变更，按程序4.2办理。

4、变更项目所在部门安排项目负责人对项目实施全过程的管理。

5、设计和建设过程中的重大变更，由设计单位提出申请，由设备、生产车间协同相关单位具体负责实施。

4.4变更项目的验收

4.4.1变更实施结束后，由变更项目主管部门组织相关部门和基层单位对变更的实施情况进行验收，验收的主要内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。

4.4.2验收应对变更的实施效果作出评价，以确定变更是否达到计划要求。对未达到计划要求的，变更项目主管部门和变更项目所在部门应查找原因，提出改进方案，并要求设计和施工单位实施整改，整改完成后组织复审直至合格，并填写验收表。

4.4.3验收合格的项目，由主管部门纳入正常管理范围进行管理。

5附则

5.1本制度由行政部负责解释。

5.2本制度自发布之日起执行。