TS16949工具与表格分析和总结.docxVIP

认识

ISO/TS16949：2002

工具与表格

差异/实施工作表

（目的是追踪所有参与人员和/或组织完成或部分完成的输出）

过程 适用的条款(列举条

类别 款)的主要意图和/

当前 措施—必须进

状态 行更改(差异 如何做—潜在的实施战

或“必须”项 是什么？ 略是什么？

过程方法

不合格报告

不合格报告编号 日期

ISO/TS16949：2002顾客导向过程(COP)

条款/文件

支技过程/涉及的活动

审核员 现场/受审核的功能

过程图(可接受的方法包括：文字描述，流程图，过程图等)

审核员

不合格项说明

审核方 受审核方

要点说明

签名

范例1

过程方法不合格报告

不合格报告编号 日期

ISO/TS16949：2002顾客导向过程(COP) 产品/过程设计条款/文件 7.2.2.2

支持过程/涉及的活动 7.2.2-7.3.3.2-7.3.2.2-7.3.1-7.3.2

审核员 场所/被审核的功能 (设计)工程过程路径图(可接受的方法包括文字描述，流程图，过程路径图等)

审核从1301470项目的设计过程代表开始。两个设计小组代表描述了设计计划的策划的时间。他们指出一个焊接机器人是设计开发的一部分，并包括制造过程设计中。制造试运行的反馈显示，在试运行期间和结束后焊接机器人导致了时间延误和过程能力问题。小组没有预见到这些问题并正在解决中。(请参照以上审核计划中的支持过程/涉及的活动)

审核员

不合格项名细情况

ISO/TS16949：2002条款7.2.2–与产品有关的要求评审，要求在承诺提供产品前，考虑评审与产品有关的要求。条款7.2.2.2–组织制造可行性，要求这些评审包括对制造可行性的调查。确认和文件化。

审核员 受审核方

解释

签字

范例2

过程方法不合格报告

不合格报告编号 日期

ISO/TS16949：2002顾客导向过程(COP) 产品/过程设计条款/文件 7.4.1.2

支持过程/涉及的活动 7.4.1-4.2.4–4.2.3–5.5.2–7.1-7.4–7.3.2

审核员 场所/被审核的功能 (设计)工程过程路径图(可接受的方法包括文字描述，流程图，过程路径图等)

审核从1301470项目的设计过程代表开始。零部件和材料的采购是设计过程的一部分，目前这些材料使用在1301470项目的产品实现中。采购文件支持的记录显示从Weld-Itlnc采购焊接金属线，但这个资源注明“未经批准”。没有证据显示顾客放弃了对这个供方的批准或这个供方处于ABC（案例研究的公司名称）的批准系统中。(请参照以上审核计划中的支持过程/涉及的活动)

审核员

不合格项名细情况

ISO/TS16949：2002条款7.4.1.2–供方质量管理体系开发。规定组织应该使用获得ISO9001：2000

认证的供方，除非顾客另外进行规定。

审核员 受审核方

解释

签字

过程分析“乌龟”图