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医疗卫生单位采购内控的管理制度范文〔通

用7篇〕

医疗卫生单位采购内控的管理制度1

第一章总则

第一条为进一步做好医院采购工作，建立标准、透明的采购运行机制，强化采购活动的内控管理，提高资金使用效益和采购质量，促进政府采购提质增效，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《青岛市关于加强预算单位政府采购活动内部控制管理的指导意见》《平度市公立机构采购管理方法》等相关法律法规和文件规定，结合我院实际，制定本制度。

第二条医院采购工作应遵循公开、公平、公正和老实信用的原则。

第三条本制度适用于平度市第二人民医院采购货物、工程和效劳的行为。

政府采购限额标准，以当年市财政部门公布的政府集中采购目录通知为准。

大型医用设备、药品、医用耗材采购按国家、省、市有关要求执行。

第四条采购工作应当遵循公开透明、公平竞争、公正和老实信用原则。

第五条医院采购分为政府采购和自行采购二种形式。

第二章工作职责

第六条医院党支部会负责研究确定医院采购活动有关规章制度、重大决策、到达公开招标数额标准的采购方式变更、大额资金自行采购工程及不具有竞争性或情况特殊工程的采购结果确定等重要事项。

第七条实行“统一领导、分类负责、归口管理〞，成立采购领导小组和采购监管小组。

〔一〕采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的方案、申请、程序、采购物资的质量、价格等进行审批。

〔二〕物资采购监管小组是医院物资采购的监督机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

〔三〕医院物资采购科室包括：设备信息科、总务科、办公室、护理部、药剂科。

物资采购科室负责固定资产和物资材料的质量、固定资产的调配和物资材料出入库的审批。医疗设备器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是设备信息科；非医疗设备及耗材的主管部门是总务科；办公用品的主管部门是办公室；卫生被服的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

第八条采购科室职责

〔一〕负责主管物资工程的采购工作；

〔二〕负责提报采购预算、采购方案，负责编报工程绩效

〔三〕负责提报分散采购工程采购需求，提出采购方式选择意见，参与编制、审核、论证并确认采购文件；

〔四〕负责自行采购及网上超市工程供给商的选择及比选，提出或确定供给商的选择意见；

〔五〕负责采购合同签订、验收、采购档案材料的保等；

〔六〕按合同约定申请付款；

〔七〕负责政府采购合同公开备案；

〔八〕负责采购工程资产按规定流程办理登记；

〔九〕负责对因采购需求等原因引发的询问、质疑或投诉提出处理意见；

〔十〕其他应负担的工作。

第九条财务科职责

〔一〕组织完成政府采购预算及方案编报；

〔二〕负责政府采购工程网上采购流程办理；

〔三〕负责采购工程付款资料复核并按规定办理付款；〔四〕其他应负担的工作。

第三章采购前期工作

第十条政府采购预算编报。主管采购科室按规定编制政府采购预算，经科室分管领导审签后，报财务科汇总，形成医院政府采购预算，由财务科提报市卫健局。

第十一条政府采购方案编报。采购科室根据已批复的政府采购预算，编制政府采购方案，经科室负责人签字确认后，报财务科复核，由财务科提报市卫健局。

第十二条提出采购需求。采购科室根据采购工程拟实现的功能或目标提出采购需求，提交院支部会或院务会研究批准后实施。采购需求内容应当包括拟采购物品和效劳的种类、数量、技术规格、技术要求、效劳期限等，涉及软件开发工程还需提供预计工作量等。

第十三条选择代理机构。需委托采购代理机构组织采购的，由采购小组根据代理机构效劳质量上下、执业能力强弱等因素，集体研究从市财政局代理机构年终考核名单中优良等次以上的机构中推荐1家代理机构。

第四章分散及网上超市采购方式及程序

第十四条我市无集中采购机构，政府采购实行分散采购和网上超市采购，分散采购通过委托代理机构组织采购活动。政府采购限额标准，以当年公布的政府集中采购目录通知为准。

第十五条分散采购可以分为招标、邀请招标、竞争性谈判

单一来源、询价、竞争性磋商等方式进行。

第十六条分散采购程序

〔一〕采购科室提出工程采购需求及采购方式选择意见；

〔二〕单项或批量采购金额到达公开招标限额标准的项目，应当采用公开招标方式采购。需采用公开招标以外采购方式的，由采购科室提出采购方式变更申请，提交院支部会研究后，需单一来源采购的经市财政局批准后实施；

〔三〕采购代理机构根据工程采购需求及采购方式编制采购文件，组织专家论证；论证专家从政府采购专家库中随机抽取；

〔四〕采购科室根据专家论证意见，对采购文件进行完善并确认；

〔五〕采购代理机构按照规定程序发布招标公告、组织开评标、公告中标结果、发出中标通知书；

〔六〕采购科室办理合