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内部控制制度——存货
1、总如此
1．1控制目标
〔1〕规X存货管理行为；
〔2〕防X存货业务中的过失和舞弊；〔3〕保护存货的安全
〔2〕防X存货业务中的过失和舞弊；
1．2适用X围
〔1〕本制度适用于公司在正常生产经营过程中持有以备出售的、
或为了出售仍处在生产过程中的或、将在生产过程或提供劳务过程中
耗用的存货管理；
〔2〕存货管理包括计划、采购与生产、保管、发出、盘点、记录和报告；
2、岗位分工与授权批准
2．1不相容岗位别离
〔1〕存货的采购、验收与付款别离；
〔2〕存货的保管与清查别离；
〔3〕存货的销售
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