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风险概
风险概率
可能
很可能
风险策略
风险降低策略
风险降低策略
单位内控风险清单
一、单位层面风险清单
风险编
码
FX1000
FX1001
风险描述
1、单位内部机构设置不合理、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险。
2、单位内部控制职能部门不健全等情况导致的风险。
3、单位内部联动机制不健全等情况导致的风险。
1)风险管理初始信息收
集不全面、不正确，可能
影响单位风险评价的准
确性。
2)风险评估的参与者业
务能力不熟悉、专业能力
不强，导致对风险评估的
预期效果产生影响。
3)决策者不同的风险偏
好，没有一套完整、
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