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软件项目过程和工作产品检查记录表全套
过程和工作产品检查记录表
项目过程或阶段
序号
主要检查项
归属阶段
项目启动
1
售前售后交接是否完成？
项目启动
2
项目是否在PMIS平台立项？
项目启动
3
是否对项目实施工作进行规划，并编制项目实施任务书？
项目启动
4
项目实施任务书是否提交事业部审批？
项目启动
5
是否召开项目启动会？
项目启动
项目计划
1
是否与客户明确项目的各类管理制度？（例会、报告、变更、工作产品审核、归档等）
项目计划
2
是否对项目整体工作进行规划？
项目计划
3
是否在PMIS中制定进度、人力、费用计划？
项目计划
4
是否确定项目已定义过程？
项目计划
5
项目已定义过程是否经过事业部、质量部审批？
项目计划
6
是否估算项目规模？
项目计划
7
是否对项目详细进度进行规划？
项目计划
8
项目进度计划是否包含合同要求的里程碑？
项目计划
9
项目进度计划是否包含评审、测试等活动？
项目计划
10
项目进度计划是否符合项目生命周期模型选择？
项目计划
11
PMIS计划是否经过事业部审批？
项目计划
12
项目计划是否经过用户确认？
项目计划
需求开发
1
是否对需求调研工作进行规划？
需求开发
2
采用什么方法进行需求调研？
需求开发
3
是否根据选定的需求调研方法进行需求调研，并形成相应的调研记录？
需求开发
4
是否根据需求调研结果导出完整的用户需求？
需求开发
5
是否识别非功能性需求？
需求开发
6
是否识别项目需求主要干系人？
需求开发
7
需求是否经过用户评审？
需求开发
9
需求是否经过用户确认？
需求开发
需求管理
13
是否对需求变更进行分析？
需求管理
14
需求变更是否经过用户确认？
需求管理
15
是否根据变更实施方案确定的进度、范围进行变更实施？
需求管理
16
需求变更涉及到的相关工作产品是否同步变更？（计划、需求说明书、系统功能说明书、系统功能清单、设计、代码、测试用例等）
需求管理
17
是否对需求完成状态及需求实现情况进行跟踪？
需求管理
软件设计
1
是否确定项目设计规范？
软件设计
2
是否进行概要设计？
软件设计
3
是否对概要设计进行评审？
软件设计
4
是否进行数据库设计？
软件设计
5
是否对数据库设计文档进行评审？
软件设计
6
是否进行详细设计？
软件设计
7
是否对详细设计进行评审？
软件设计
8
新老系统切换，需要进行数据迁移的，是否进行数据迁移设计？
软件设计
9
是否对数据迁移方案进行评审？
软件设计
10
各类设计评审（概设、详设、数据库设计、数据迁移方案）发现的问题是否跟踪关闭？
软件设计
软件实现
1
项目是否建立编码规范？
软件实现
2
编码规范是否经过内部培训？
软件实现
3
源代码是否符合编码规范的要求？
软件实现
4
是否执行单元测试？
软件实现
5
是否建立关键代码评审机制（评审频率、互查人员、评审记录等）
软件实现
6
是否对关键代码进行评审？
软件实现
7
代码评审发现的问题是否跟踪关闭？
软件实现
8
是否编制系统操作支持类文档？
软件实现
9
是否对系统支持类文档进行评审？
软件实现
10
系统支持类文档评审发现的问题是否跟踪关闭？
软件实现
软件测试
1
是否对软件测试活动进行规划？
软件测试
2
测试规划是否经过项目经理确认？
软件测试
3
测试规划是否明确本次测试的范围、测试通过标准？
软件测试
4
自动化测试是否编制测试脚本？
软件测试
5
测试活动开展前，是否编制测试用例？
软件测试
6
测试用例是否能覆盖本次测试涉及的所有需求？
软件测试
7
是否对测试用例进行评审？
软件测试
8
测试用例评审发现问题是否跟踪关闭？
软件测试
9
是否根据测试用例执行各类测试（软件集成测试、系统测试、性能测试）？
软件测试
10
是否对软件集成测试结果进行分析？
软件测试
11
是否对系统功能测试结果进行分析？
软件测试
12
是否对性能测试结果进行分析？
软件测试
13
各类测试（单元测试、集成测试、系统测试、性能测试）发现的问题是否跟踪关闭？
软件测试
14
用户测试发现问题是否跟踪关闭？
软件测试
试运行及维护
1
是否对系统试运行活动进行规划？
试运行
2
试运行相关人员准备是否到位？（开发商、客户业务单位、信息中心、相关开发商等）
试运行
3
试运行环境准备是否到位？（软件、硬件、网络环境）
试运行
4
试运行待部署版本是否入配置库？
试运行
5
试运行期间的管理制度是否明确？
试运行
6
是否针对常见试运行问题制定应急预案？
试运行
7
有新老系统切换情况的，是否进行系统切换规划？
试运行
8
是否编制用户培训相关资料？
试运行
9
用户培训是否有记录？
试运行
10
是否根据数据迁移方案执行数据库
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