物料收发作业流程1（附表单）.pdfVIP

文档仅供参考 说明： 1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为仓储部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导 问题点收集、处理； 2. 运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评 审 栏 工 艺 市 研 设 自 资 采 人 仓 生 P 战 财 项 电 售 力 M 略 后 场 发 计 控 料 购 资 储 产 C 发 务 目 工 服 源 品 展 务 部 部 部 部 室 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 会 质 签 部 文档仅供参考 制定： 审核： 审批： 1.0 目的 规范外购及外协物料的入库及发放流程，明确各相关方权责，确保仓库账物卡相符, 避免不合格品入库及不合格品投入使用，确保物料合理领用与发放。 2.0 范围 适用于公司所有外购和外协物料的入库及领用发放。 3.0 职责 3.1 仓库：负责物料的收发管理及账务处理； 3.2 工艺品质部：负责外购和外协物料的检验； 3.3 物料请购部门：负责特殊物料（如设备配件、劳保用品等）的检验； 3.4 采购部：负责物料的到料通知、异常处理和不良退货； 3.5 物料需求部门：负责本部门所需物料的领用和审核； 3.6 PMC：负责监督各部门是否依本流程进行物料收发； 4.0 作业程序 4.1 物料入库 4.1.1 供应商或外协厂商应在仓库正常的工作时间内送货（不含晚上加班）。非工作时间 送货的，采购部门应提前通知仓库并进行协调（紧急物料除外），否则仓库不予收 货； 4.1.2 供应商或外协厂商送货至本公司后，按公司要求进入待检区进行验收准备，并按要 求向仓库提供送货清单等凭证 (有异常仓库人员马上通知采购进行处理)，遵守公司 规定，服从仓库管理； 4.1.3 供应商或外协商送货时，应按本公司要求填写送货清单，送货清单上应详细填写所 送货品的品名、规格型号、订单号（有异常仓库人员及时通知采购人员处理）、包 装件数、货品数量、工程编号等，并按仓库要求进行分类包装和包括危险品、易碎 品等标识； 4.1.4 仓库接到供应商或外协厂商的送货清单后，将送货清单与对应的外发加工单、采购 合同、请购单、配料单或生产制令单等原始采购凭证进行核对，同时与来料的品 文档仅供参考 名、规格型号、包装件数、货品数量（全点或抽点）、品牌、标识等进行核对，同 时检查货品包装是否完好，确定无误后方可收货。有异议时，仓库必须及时通知采 购部门或相关部门到仓库进行