文件控制作业流程（附表单）.pdfVIP

文档仅供参考 说明： 1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为人力资源部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指 导、问题点收集、处理； 2. 运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评 审 栏 市 研 设 自 资 采 人 仓 生 P 品 战 财 项 电 售 力 M 略 后 场 发 计 控 料 购 资 储 产 C 质 发 务 目 工 服 源 展 务 部 部 部 部 室 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 会 签 制定： 审核： 审批： 文档仅供参考 1.0 目的： 对公司标准性、规范性、执行性等文件进行控制，保证文件的适用性、充分性和有效 性。 2.0 适用范围： 适用于公司所有标准化文件的控制和管理。 3.0 定义： 标准化文件：对公司运作、产品进行制度化、标准化规定的文件，如流程、制度、办 法、规定、标准、准则等。 4.0 职责： 4.1 董事长/总经理：负责公司标准化文件的审批。 4.2 人力资源部：负责公司标准化文件的归口管理（工程技术文件除外）。 4.3 各职能部门：负责与本部门有关过程所需文件的控制和管理。 5.0 作业规范： 5.1 文件编号原则 GD-CZ… 流水号 公司代码 5.1.1 文件编写格式 5.1.1.1 作业流程及管理办法 标准编写格式： 首页为流程图 1、 目的：叙述制定该作业程序的目的。 2 、 范围：说明该作业程序的适用范围。 3 、 定义：解释程序内容中非通用词的含义，若没有则注明无。 4 、 职责：作业内容中所涉及到的主要部门及其职责。 5 、 作业内容：说明该程序的工作流程。 6 、 参考文件：列出该流程所引用的相关文件的名称。 7 、 管理办法：说明违反该流程作业的相关责任追究规定。 8、 应用表单：列出该流程所使用的表单名称及编号。 5.1.1.2 各部门在编制文件时，可根据文件类别对上述编写格式进行删减或调整。如检验 文档仅供参考 标准、图纸等技术性文件可采用其它格式进行编制。 5.1.2 表单编码原则： GD-CZ-… … -- 表单流水号+版本 文件流水号 公司代码 5.2 文件控制要求 5.2.1 本公司文件分为“受控文件”和“非受控文件”两类,非受控文件为参考文件,在文 件更新时不进行回收。 5.2.2 受控文件必须进行控制，人力资源部对保管的各类受控文件分类建