XX高效奶牛养殖项目实施方案.docxVIP

精品文档 区高效奶牛养殖项目实施方案 一、项目提要 1项目名称：高效奶牛养殖 1.2建设性质：扩建 1.3建设单位、法人代表、所有制形式： 所有制形式：民营 1.4建设地址、建设规模、期限及建设内容： 建设地址：XX市XX区龙居镇小麻湾村 建设规模：引进良种奶牛330头，采取“种养销一体化” 的高效养殖营运模式，年向社会提供原料奶2640吨，实现年产 值422.4万元。 建设期限:2004年 建设内容：引进良种奶牛330头，新建牛舍1400m2，奶牛 运动场2000m2，挤奶厅200m2，青贮池760m2，精料库200m2 及配套设备购买。 1.5投资规模及资本组成： 项目计划投资348万元，申请中央财政资本100万元，省财政资本70万元，市财政资本10万元，区财政配套资本20万元，项目单位自筹148万元。 1.6资本筹措： 精品文档 项目担当单位自筹148万元，银行贷款80万元，奶牛养殖 户集资68万元。 1.7主要建设内容及经济技术指标 : 引进良种奶牛 330头，建设牛舍 2 2 奶牛 1400m, 挤奶厅200m, 2 2 2 及配套设备购买。 运动场2000m,青贮池760m,精料库200m 项目建成后，每头奶牛年平均产牛奶8吨,年可向奶品加工 公司提供原料奶 2640吨，按每公斤奶收入1.6元计算，实现产 值422.4万元。详尽的计算剖析，每公斤奶的成本 1.2元，则 该项目年景本为 316.8万元。扣除成本，年实现利润 105.6万 元。财务内部利润率28%，投入产出比1:1.2，静态投资回收期 3.3年，财务净现值273.5万元。 1.8辐射带动能力: 经过该项目的实施，逐步实现项目区奶牛养殖生产的市场化、组织化，推动农业和乡村经济的发展，大幅度增加农民收 入，加速农民致富奔小康步伐。该项目可带动奶牛养殖户350户，项目建成后人均增收168元，且可安排58人在养殖场就业，解决乡村闲散劳动力的转移问题，社会效益显著。 二、实施方案编制依据 该实施方案的编制是在与项目相关的行业政策、产业信息，以及财务、生产技术、社会环境等方面充分论证的基础上提出 的，主要依据有：《国家农业开发项目和资本管理暂行办法》、《XX区“十五”发展规划》、鲁农创办[2002]13号、东农创办 精品文档 字[2002]10号文件。 三、劳动组织、管理与运行管护 3.1劳动定员、人员素质、人员培训 该项目劳动定员采取岗位负责制，合计定员58人，要求具 有初中以上文化程度，熟悉养殖技术，听从管理。协会积极联 系畜牧局等业务部门邀请技术人员对养殖场人员从养殖、鲜奶 的存贮、运输等方面进行严格的技术培训，考试合格后上岗。 3.2组织管理机构 在项目实施过程中，成立以协会理事李洪明为组长的项目 建设领导小组，成立工程施工管理小组、奶牛引进技术小组、 鲜奶贮运小组，加强技术服务，以严格的管理，推动奶牛养殖 的迅速、健康发展。 3.3经营管理模式 该项目采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式，高效 能、高标准严格管理，推行部门、技术岗位责任制，严格奖赏， 劳动与利益挂钩，充分调换每位职工的积极性，坚持以人为本 的公司管理原则，管好人，用好人，形成高效能、科学的管理 模式。 3.4管护制度和举措 项目投产后，拟订严格的规章制度以及养殖操作程序，明 确分工，责任到人，以制度规范人的行为；同时，成立健全合 理的赏罚激励体制，充分调换工作人员的积极性，把养殖小区 精品文档 建设好、经营好。 四、市场剖析 4.1市场预测 该项目的产品是向奶制品加工公司提供的原料奶，其市场前景受奶的质量和公司对鲜奶的需求两方面的影响。该项目日产鲜奶7.3吨，这关于我市的奶制品加工公司来说，数目是特别小的。当前仅我市凯银公司原料奶的需求，市内养殖场是无法知足的，所以只需该项目所产牛奶质量过关，市场潜力是很 大的。尤其是随着公民经济的发展，人们的生活水平常益提高，对奶制品的需求量渐渐增加，牛奶的市场前景会更为美好。 生产能力估计：该项目计划引进奶牛330头，建成投产后，每头奶牛平均年产8吨，年可提供原料奶2640吨，按每公斤鲜 奶1.6元销售，年产值422.4万元。4.2产品销售方案、营销策略 销售方案：该项目建成后，直接向我市凯银公司等牛奶加 工公司提供原料奶，预计年提供原料奶2640吨。实现销售收入 422.4万元。 营销策略：项目建成后，针对原料奶的提供要求，对销售 人员进行严格的培训，拟订严格的生产、运输、销售制度，保 证鲜奶质量。健全服务机构，提高服务功能，不断稳固原料奶 的销售渠道。 精品文档 五、建设方案 5.1建设任务和规模 2 建设任务：引进良种奶牛330头，建设牛舍1400m，建挤 2 2 2 2 奶厅200m，奶牛运动场 2000m，青贮池 760m，精料库 200