01质量体系内审检查表(综合管理部).docVIP

（质量管理体系）内审检查表 编号： 序号： 受审核部门 综合管理部 审核日期 审核员 标准条款 审核内容及重点 审核记录 不符合项标记 ISO9001:2000 4.1 总要求 与部门领导交谈：质量管理体系的建立和实施情况 ISO9001:2000 4.2.3 文件控制 1.文件发布前是否得到批准?（抽查两份文件查看） 2.文件发放是否符合规定的要求?（查看发放记录） 3.文件更改是否进行了审批和标识?（查看更改审批手续和相应标识） 4.相关场所和部门能否得到有效版本的文件?（查看发放记录） 5.作废文件是否能得到控制?（查看作废文件的回收、销毁和留作参考文件的标识） 6.外来文件的控制是否符合规定的要求?（查看外来文件清单） 7、查看公司受控文件清单和部门受控文件清单。 8、询问部门领导，体系文件是否进行了评审？评审结果如何？ ISO9001:2000 4.2.4 记录控制 1．和部门领导交谈，了解本部门记录的控制是否符合9001标准的规定?（抽查再用记录两种，查看标识、填写情况） 2．查看记录的归档和保存情况，并查看保存期是否合理？ 3、查看公司和部门记录清单。 ISO9001:2000 5.4.1 质量目标 和部门主管交谈，了解公司质量目标是否进行分解？本部门质量目标是否明确。 查看公司质量目标和本部门质量目标完成情况。 ISO9001:2000 5.5.1 职责和权限 和部门领导交谈，了解部门领导对本部门职责的熟悉程度 ISO9001:2000 5.6 管理评审 查看管理评审计划（目的、时间、参加人、输入资料等要求是否明确） 查看管理评审资料是否齐全（包括评审会记录、签到表、计划、报告、输入资料等） 查看管理评审改进项目情况。 ISO9001:2000 6.1 资源提供 和部门领导交谈，了解人力资源的管理办法。 查看各类人员能力评价记录。 ISO9001:2000 6.2 人力资源 查看2008年度员工培训计划检查员工培训结果。 依据培训计划，抽查2起培训查看培训资料是否完整（包括培训记录、培训签到表、考核或考试卷子）。 针对上述2起培训，查看培训的有效性。 ISO9001:2000 6.3 基础设施 1、检查办公设施是否进行登记和管理。 2、查看办公设施的维护保养情况 ISO9001:2000 6.4 工作环境 现成查看办公室工作环境情况。 查看工作环境的检查记录。 ISO9001:2000 7.4 采购 1.是否对采购物资进行分类？ 2.是否建立了合格供应商档案? 3.有无对合格供应商的评价、选择记录? 4.对主要原材料的供应商的质量保证能力是否全部进行了评价? 5、查看合格供应商名单 6、询问部门主管：是否对合格供应商进行动态管理？ 7、询问部门主管：是否对合格供应商进行跟踪评价？ 8.是否编制采购计划? 9采购物资的技术要求是否明确? 10对主要采购物资的供应商是否签定采购合同？（抽查两份合同查看有无检验标准和质量保证要求） ISO9001:2000 8.1 总则 和部门主管交谈，了解公司对测量、分析和改进过程如何进行策划？ ISO9001:2000 8.2.2 内部审核 1.是否编制了内部审核的年度计划和内审实施计划? 2.是否按规定的时间进行内审? 3.是否编制内审检查表和内审报告? 4.内部审核的记录是否真实可信? 5.内部审核是否对质量管理体系的有效性、符合性作了评价? 6.是否对不符合项下发了不符合项报告，并针对责任单位的纠正措施进行了验证？ ISO9001:2000 8.2.3 过程的监视和测量 1.是否对质量管理体系的过程进行了监视? 2.当过程未过到策划的结果时,是否制定了纠正措施? 3.过程的结果是否达到策划的目的? ISO9001:2000 8.4 数据分析 1.是否定期收集适当的数据? 2.是否对产品要求的符合性开展了数据分析? 3.有无数据分析的相关记录? 4、是否对数据进行了综合分析 ISO9001:2000 8.5.1 持续改进 1.如何持续改进质量管理体系的有效性? 2.是否对纠正措施的有效性进行了跟踪验证? ISO9001:2000 8.5.2 纠正措施 1.是否要求各部门对审核所发现的不符合进行了原因分析,并制定了纠正措施? 2.是否对责任单位纠正措施的有效性进行了验证? ISO9001:2000 8.5.3 预防措施 1.通过哪些途径进行持续改进? 2.是否及时对内审和管理评审所发现的不答合项进行了原因分析,并提出了预防措施? 3.是否对预防措施的有效性进行了验证? 编制： 批准： 日期：