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页眉内容 设备风险评估 1、供电系统管理风险分析 评估 序号 潜在风险 项目 不能持证上岗； 风险评估 (高、中、低)  控制措施 参加正规培训、取得电工特种作业许可证，经 是否可将风险最小化  措施确认 1 人员管理 变配电 2 设施 高 专业知识培训不到位 安全警示标志脱落、不清； 绝缘工具失效； 照明灯不亮； 高挡板、纱网损坏； 灭火器过期 过部门上岗培训方可上岗 定期检查，出现问题及时维修或更换 是 SOP 是 SOP 变配电 3 操作  误操作 高 制定操作步骤，要求严格按步骤操作 是 SOP 检修安全 4 措施 检修时要停电、验电、 发生带电操作 高 装接地线、悬挂标示牌或装设遮拦  是 SOP 事故处理  事故扩大 高 先关设备、线路电源， 再按消防救活要求处理 是 SOP 配备刚胡用品、绝缘工 安全用电 发生触电 高 是 SOP 具；道闸双人操作等 2、臭氧发生器操作风险分析 序号 评估项目 潜在风险 部分部件不能定期维 风险评估 (高、中、低) 控制措施 明确规定维护内容、 是否可将风险最小化 措施确认 1 维护 护 中 周期，设有专门维护 是 SOP 保养记录 页脚内容 页眉内容 3、维修工作管理风险分析 评估 序号 潜在风险 项目 风险评估 (高、中、低)  控制措施 规定操作注意事项，岗 是否可将风险最小化  措施确认 焊工作业 维修人员 不能完全按操作规程操作 中 忽视安全规定引发安全事 位发放文件，定期培训 文件规定注意事项，加 是 SOP 安全操作 故 规定 高 是 SOP 强培训、监督 4、预防性维修管理风险分析 评估 序号 项目 年度预防  潜在风险 年度预防性维护计划制定 风险评估 (高、中、低)  控制措施 按公司成产计划、巡检情况制定计划，发现不 是否可将风险最小化  措施确认 性维护计 划 年度预防 不完善 中 完善情况及时走变更程 序 意外情况不能实施计划 是 SOP 性维护计划实施 日常维护 3 执行情况 不能按计划实施 低 执行不到位 中 是走变更程序加强培训监督 是 SOP 是 SOP 5、设备、仪器采购管理风险分析 评估 序号 潜在风险 项目 风险评估 (高、中、低)  控制措施 使用部门提出，多个部 是否可将风险最小化  措施确认 购置申请 选购 不合理 不符合、 使用要求、质次、价高 中 门参与审核，公司批准后才允许购买。 严格按照购置申请选购 并随时与使用部门沟 低 通，坚持五不购、货比 三家 是 SOP 是 SOP 页脚内容 页眉内容 6、设备、仪器验收管理风险分析 序号评估 序号 评估 项目 潜在风险 风险评估 (高、中、低) 控制措施 是否可将 措施确认 风险最小化 1 安装调试 安装、调试不合格 中 组织 QA、使用部门、厂家调试，如不合格与厂 家协调处理 是 SOP 评估 序号 项目 专人负责 1 制 2 操作培训操作及记 3 录 4 校准  潜在风险 不能按期校准、超出有效期使用 风险评估 (高、中、低 (高、中、低) 风险最小化 运行中操作人离岗 高 加强培训、监督 是 SOP 培训不到位 中 组织上岗培训、日常计划培训、不定期集中培 是 SOP 训 不能按规定操作、记录 中 加强培训、监督 是 SOP  控制措施 定期检查校验台账安排校验 是否可将 是  措施确认 SOP 8、压力容器管理风险分析 评估 序号 潜在风险 项目 风险评估 (高、中、低)  控制措施 按照《设备、仪器采购 是否可将风险最小化  措施确认 1采购不符合工艺要求，质次价高高 1 采购 不符合工艺要求，质次价 高 高 2 注册、验收 不注册 中 3 初次校验 不校验 中 4 安装 安装单位不具备相应资质 中 5 使用 不安要求进行清洁、维护、 高 严格执行《特种设备注册登记与使用管理规 划》 严格执行，不校验不许 是 SOP 是 SOP 6 人员  周期性校准、维修 培训不到位、不能持证上 高 岗 是 安装使用 有厂家安装或联系有资 是 质的单位安装 文件中有相应规定，加 是 强培训监督 必须取证、进行上岗培 是 训合格后方可上岗操作 SOP SOP SOP SOP 页脚内容 页眉内容 9、设备、仪器档案管理风险分析 评估 序号 潜在风险 项目 风险评估 (高、中、低)  控制措施 详细规定各类设备档案内容，按照装箱单开箱 是否可将风险最小化  措施确认 建档 档案不完善 低 管理 档案丢失 低 验收，缺少的联系厂家补齐 制定档案借阅记录，约定归还期限 是 SOP 是 制度 10、设备、仪器改造、变动管理风险分析 序号 评估 项目 潜在风险 风险评估