安全风险隐患排查表导则.doc

安全风险隐患排查表 1 安全基础管理安全风险隐患排查表 序号 排查内容 排查依据 检查依据 整改方案 （一）安全领导能力 1 1.主要负责人应组织制定符合本企业实际的安全生产 方针和年度安全生产目标； 2.安全生产目标应满足： （1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施； （2）符合或严于相关法律法规的要求； （3）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指 标。 《国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审 标准 2.1 　 　 2 1.应将年度安全生产目标分解到各级组织（包括各个 管理部门、车间、班组），逐级签订安全生产目标责 任书； 2.企业及各个管理部门、车间应制定切实可行的年度 安全生产工作计划； 3.应定期考核安全生产目标完成情况。 《国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审 标准 2.1 　 　 3 企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或 总经理等主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公 告。 《应急管理部关于全面实施危险化学品企 业安全风险研判与承诺公告制度的通知》 （应急〔2018〕74 号） 　 　 4 企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责： 1.建立、健全本单位安全生产责任制； 2.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程； 3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4.保证本单位安全生产投入的有效实施； 5.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全 事故隐患； 6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预 案； 7.及时、如实报告生产安全事故。 《安全生产法》第十八条 　 　 序号 排查内容 排查依据 检查发现的问题 整改方案 5 企业负责人应每季度至少参加 1 次班组安全活动，车 间负责人及其管理人员每月至少参加 2 次班组安全活 动，并在班组安全活动记录上签字。 《国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审 标准 5.6 　 　 6 企业应制定领导干部带班制度并严格落实，主要负责 人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班； 生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度并 严格落实。 《国家安全监管总局 工业和信息化部关 于危险化学品企业贯彻落实的 实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号） 　 　 7 企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工 作。 《国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审 标准 3.2 　 　 8 企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制 要求履行在岗在位在职责。 　 　 　 9 企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业 性安全风险隐患排查及治理工作。 《国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审 标准 11.2 　 　 10 企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持 续改进等措施保证有效运行。 　 　 　 11 企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对 安全行动计划履行情况进行考核。 　 　 　 序号 排查内容 排查依据 检查发现的问题 整改方案 12 企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律 法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状 况，研究重大问题，并督促落实情况。 《国家安全监管总局关于印发危险化学品 从业单位安全生产标准化评审标准的通 知》（安监总管三〔2011〕93 号）中评审 标准 2.3 　 　 13 企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负 责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学 历。 《危险化学品生产企业安全生产许可证实 施办法》（国家安全监管总局令第 41 号） 第十六条 　 　 14 1.企业应当依法设置安全生产管理机构或配备专职安 全生产管理人员； 2.专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50 人的企业至少配备 1 人），要具备化工 或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产 相关工作 2 年以上经历； 3.从业人员 300 人以上的企业，应当按照不少于安全 生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师；安全 生产管理人员在 7 人以下的，至少配备 1 名注册安全 工程师。 《安全生产法》第二十一条 《国家安全监管总局关于危险化学品企业 贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全 生产工作的通知的实施意见》（安监总管 三〔2010〕186 号）第一章第三条 《注册安全工程师