900014000查检表分析和总结.docxVIP

**** 限公司ISO9001ISO14001检查 **** 限公司 ISO9001ISO14001 检 查 表 表單編號:IEN-MQ2-013-02第0 表單編號:IEN-MQ2-013-02 第 0 版 生效日期:2006年 08 月 01 日 部门： 序号  检查内容和检查方法  9001 条款  14001 条款  检查结果记录 1 有否删减哪些条款?是否合理? 1.2 2 有哪些外包过程 ?如何控制? 过程识别是否完整? 4.1 公司界定的质量管理体系和环境管理体系范围是否清楚明确 ?有否形成文件? 4.1 4.1 3 有 哪 些 体 系 文 件 ? 是 否 满 足ISO9001:2000/ISO14001:2004标 准要 求? 4.2.1 4.4.4 4 质量环境手册是否合格?有否受控? 4.2.2 4.4.4 5 有否文件控制程序文件? 4.2.3 4.4.5 查文件清单 查 3-7份文件审批,发放情况. 查文件修改审批情况 查作废文件回收或标识情况 查外来文件受控情况 6 有否记录控制程序文件? 4.2.4 4.5.4 查记录清单,有否规定保存期? 查记录保存情况 7 查管理承诺执行情况 5.1 8 查以顾客为关注焦点的落实情况 5.2 9 抽查质量/环境方针员工是否理解? 5.3 4.2 10 质量目标各部门有否分解 ?完成情况如何? 5.4.1 11 质量管理体系是否进行过大的变更 ? 是否具有完整性? 5.4.2 12 职责是否清楚明确? 5.5.1 4.4.1 13 管理者代表的职责是否明确? 5.5.2 4.4.1 内审员 日期 部门： 序号  检查内容和检查方法  9001 条款14 条款 14 如何进行内部沟通?是否有效? 5.5.3 4.4.3 15 一年作几次管理评审? 5.6 4.6 上次管理评审的记录是否完整 ,内容是否全面? 管理评审决议是否落实? 16 资源是否充分有效? 6.1 4.4.1 17 有否明确岗位任职条件? 6.2 4.4.2 抽查 3-5人是否具备上岗能力? 查培训计划和记录,有效性评价 查教育,经验,技能记录 有否进行质量/环保意识培训? 有否进行重要环境因素岗位培训? 18 查基础设施台帐. 6.3 4.4.6 查设备维护保养记录. 19 询问工作环境有何要求 ?现场观察是否符合. 6.4 4.4.6 20 查产品实现过程的策划是否完整? 7.1 4.4.6 查工序流程是否合理? 在策划中是如何考虑环保要求的? 21 查产品的要求是如何确定的? 7.2.1 22 抽查 3 个合同评审记录. 7.2.2 有无口头订单?如何评审? 有无订单更改?如何传递? 23 查与顾客沟通记录 7.2.3 24 查与顾客进行信息交流的决定和重要环境因素交流的记录 4.4.3  14001  检查结果记录 内审员 日期 **** 限公司ISO9001ISO14001检查表 **** 限公司 ISO9001ISO14001 检 查 表 部门： 表單編號:IEN-MQ2-013-02第0 表單編號:IEN-MQ2-013-02 第 0 版 生效日期:2006年 08 月 01 日 序号 检查内容和检查方法 9001 条款 14001 条款 检查结果记录 25 公司已设计完成和正在设计的产品 有哪些? 查设计策划情况 7.3.1 26 查设计输入 7.3.2 27 查设计输出 7.3.3 28 查设计评审 7.3.4 29 查设计验证 7.3.5 30 查设计确认 7.3.6 31 查设计更改 7.3.7 32 在设计过程中是如何确保环保要求的? 4.4.6 33 查合格供方评价准则 7.4.1 查合格供方名录 抽查 5-9家供方评价记录 再评价情况 34 采购合同,采购订单是否清楚? 7.4.2 有否审批? 35 采购产品如何验证?抽查3-7份进货验收记录. 7.4.3 36 哪些是“重点施加影响相关方”，查对其施加影响的证据。 4〃4〃6 37 对哪些重要供应商需要信息交流重要环境因素？抽查实施证据。 4〃4〃3 38 查生产过程如何控制? 7.5.1 有否作业指导书? 工艺参数是否相符? 39 有哪些特殊过程?提供确认记录 7.5.2 40 现场观察标识是否清楚无误. 7.5.3 内审员 日期 序号 检查内容和检查方法 9001 条款 14001 条款 检查结果记录 41 有哪些顾客财产?如何控制? 有否丢失,损坏,不适用情况 7.5.4 42 搬运有否损害产品质量? 7.5.5 查仓库管理 查包装能否防护产品? 43 检测设备有否周期检定? 7.6 4〃5〃1 查检定证书 3-5份。 有否用于环境监测的检测设备？是否周期检定？ 44 测量,分析和