内部审核程序 2019年RBT214机动车检测检验机构体系文件 .pdfVIP

XXX 机动车检验检测机构 文件编号：XXX-QP-2022-01-A0 RBT 214:2017 检验检测机构资质认 定程序文件 编制： 审核： 会签： 批准： 发布时间：2022 年11 月19 日 生效时间：2022 年11 月19 日 1 程序文件更改履历表 序号 更改人 更改原因 更改内容 版本号 2 内部审核程序 1 目的 验证质量体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和 改进。 2 适用范围 适用于本公司管理体系所覆盖的所有区域和所有要素的内部审 核。 3 职责 3.1 公司总经理 3.1.1 批准“年度内部审核计划”； 3.1.2 确保内部审核所需的资源。 3.2 质量负责人 3.2.1 全面负责策划和实施管理体系内部审核工作； 3.2.2 制定“年度内部审核计划” 3.2.3 确定内部审核组长和审核员； 3.2.4 批准“管理体系内部审核报告”； 3.2.5 向公司总经理报告内部审核结果。 3.2.6 负责维护本程序的有效性； 3.3 检测组 3.3.1 协助质量负责人编制和组织实施“年度内部审核计划”； 3.3.2 负责内部审核资料、记录的保管。 3 3.4 内审员 3.4.1 编制、实施本次内部审核实施计划； 3.4.2 编写管理体系内部审核报告。 3.4.3 开展内部审核工作。 3.5 各部门和相关人员：积极配合内审员开展审核工作。 4 工作程序 4.1 年度内部审核计划 4.1.1根据受审核区域及其活动的状况和重要程度，并根据以往审核 结果，质量负责人策划本公司年度审核方案，编制“年度内部审核计 划”，确定审核范围、频次和方法，报公司总经理审核批准。 4.1.2 内部审核每年不少于一次，并要求覆盖本公司管理体系的所有 要素和所有部门。 出现以下情况时，由质量负责人策划并上报公司总经理批准，及时组 织附加内审： 4.1.2.1 组织机构、管理体系发生重大变化； 4.1.2.2 出现重大质量事故，或客户对某一环节连续投诉； 4.1.2.3 发生严重不符合检测工作或偏离本公司的政策、程序时；法 律、法规、技术 标准/规范/规程及其他外部要求的变化； 4.1.2.4 在接受第二方、第三方审核之前； 4.2 内部审核准备 4.2.1 内审员应 由经过培训并熟悉管理体系、由公司总经理任命的人 4