供应商及分包商评价控制程序.docxVIP

XXX公司 供应商及分包商评价控制程序 文件编号：JD-QP-08 生效日期：2013-06-13 版本号：A/0 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 1目的 对供应商及分包商进行评定和选择，以保证供应商及分包商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。 范围 适用于给公司提供生产所需的材料或服务的供应商及分包商的评定。 职责 3.1品管部负责采购物资技术标准的制定和样品的认可工作； 3.2采购负责新供应商及分包商的选择和评价； 3.3品管部负责进厂物料的检验和试验，建立供应商及分包商的质量档案； 3.4人事部负责组织和协调供应商及分包商的业绩考核工作； 3.4管理者代表批准《合格供方名单》。 4程序 4.1新供应商及分包商的选择和评价 4.1.1供应商及分包商的能力调查 采购向新供应商及分包商进行基本情况调查，把调查结果向顾客汇报，顾客对新供应商及分包商进行实地考查，以了解供应商及分包商的供货能力等基本情况，顾客认为合格后要求供应商及分包商提供样品。 4.1.2供应商及分包商的产品评价 采购负责向供应商及分包商提出采购物资的要求，一般不需要提供样品；有必要时请供应商及分包商提供样品，由质检对样品进行检验，样品认定合格后进行小批量试用，试用由生产部负责，质检进行检验。 4.2合格供应商及分包商的审批： 质检依据样品评价、试用的结果对供应商及分包商进行分析、比较，选择出合格的供应商及分包商，由管理者代表批准，并将选定的供应商及分包商列入《合格供方清单》。在公司导入ISO9001质量管理体系之前已有良好合作的供应商及分包商，由总经理审批后直接登录于《合格供方清单》。 4.3合格供应商及分包商的控制 4.3.1年度考核a年度考核由采购主持，质检协助。 b年度考核主要由三方面构成：质量（符合安全、法律法规及质量的要求）、交期（交货时间）、服务。 c年度考核时机：以十二个月为单位作考核，在每年十二月份进行考核。 d年度考核项目及比重 项目 比重 考核单位 质量 40% 质检 交期 30% 采购 服务 30% 采购 e考核成绩： ①质量得分X=:1-（进料不合格批数/总进料批数）］X40交期得分Y=:1-（逾期批数/总进料批数）］X30 服务得分Z=30 总分S=X+Y+Zf考核等级及奖惩 等级 总得分（S） 奖惩 A 85分以上 为优秀供应商及分包商，可加大米购量 B 70-84分 为合格供应商及分包冏，可正常米购 C 60-69分 仍为合格供应商及分包商，但需向顾客反映问题。 D V60分 为不合格供应商及分包商，向顾客建议淘汰该供应商及分包冏。 注意：质量得分XV25分者，仍视为D级不合格供应商及分包商。 g考核登记人事部将考核成绩登记在“供方评价表”上，纳入供应商及分包商档案。 4.3.2同一供应商及分包商同一产品连续两次出现不合格时，由品管部以正式发文要求其改进，并跟进其改进效果。 4.3.3供应商及分包商价格、交货期、服务水准低劣时，由人事部向总经理提出取消合格供应商及分包商资格。 5相关文件和记录、表格 5.1相关文件 1）《采购控制程序》 5.2记录、表格 1）《合格供方清单》 2）《供应商及分包商评审报告》 3）《供应商及分包商调查问卷》