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XXX SUPPLIER SURVEY AND AUDIT FORM
XXX供方调查和审核表
SUPPLIERS SURVEY
DATE :
供方调查
日期:
SUPPLIERS NAME :
供方名称:
ADDRESS:
地址:
PHONE NO :
FAX NO :
电话:
传真:
PRODUCT SUPPLIED :
供应的产品
REASON FOR THE SURVEY / AUDIT
调查 / 审核原因
INITIAL AUDIT (NEW SUPPLIER)
初步审核(新分承包)现场审核
REGULAR AUDIT
定期审核
PERFORMANCE NOT SATISFACTORY
工作不满意之外
SELF SURVEY
供方自查
OTHERS (SPECIFY)
其他(特定)
AUDIT / SELF SURVEY PERFORMED BY :
审核 / 自查执行人
REPRESENTATIVES / REVIEW
代表 / 审核
XXX
SUPPLIER
XXX
供方
XXX SUPPLIER SURVEY AND AUDIT FORM
XXX供方调查和审核表
ASSESSMENT AREA
Actual
Rating
评估内容
Points
Points
组织机构
采购控制
进货材料
不合格品控制(过程中和最后出货)
生产线控制
SPC
在线检验
校验
设备维护
文件和图纸控制
最终产品检验
包装和发货
培训和教育
清洁、搬运、储存
TOTAL
OVERALL RATING
%
总得分比率
FINAL
OUTSTANDING (ABOVE 90%)
SATISFACTORY (75%-90%)
优异
满意
RATING
NEED IMPROVEMENT (60%-74.9%)
POOR (BELOW 60%)
需改进
不合格(低于60%)
RATING SCALE
POINT
INTERPRETATION
说明
4
-
OUTSTANDING
优异的
3
-
SATISFACTORY
满意
2
-
NEED IMPROVEMENT
需改进
1
-
SIGNIFICANT DEFICIENCY
重大缺陷
0
-
NO SYSTEM
无系统
XXX SUPPLIER SURVEY AND AUDIT FORM
XXX供方调查和审核表
REQUEST FOR CORRECTIVE ACTION
纠正措施申请单
Supplier response DUE DATE :
供方回复到期日:
2003.11.30(将回复传回XXX的日期)
Supplier response by:
供方回复人:
Title:
职位
Audit Findings
审核发现
Supplier Action Plan
供方纠正措施计划
Complete Date
预定完成日期
需改进事项
1
模治具的管理没有系统化(如:标识管理、定期校验、建立履历档案等)
2
张力等在制程中有变化的过程参数,没有建立监控的方式。
3
用于指导过程工艺指导的文件不在现场不宜为使用人员获得。
4
原料供方质量重大异常问题的纠正措施的及时性、有效性无系统的跟催。
建议改进事项
1
对料片宽度在制程中的稳定性,建议采用SPC的方法(如:X-R图)进行控制。
2
对生产现场的一线员工(如:操作员、调试技术人员)进行常规的培训,以提升其综合素质。
CORRECTIVE ACTION VERIFICATION
纠正措施效果确认(由XXX稽核员填写)
XXX SUPPLIER SURVEY AND AUDIT FORM
XXX供应商调查和审核表
EVALUATION RESULT
评估结果
GENERAL COMMENTS :
概述:
XXX SUPPLIER SURVEY AND AUDIT FORM
XXX供方调查和审核表
Question(问题)
Rating Score(评分)
0
1
2
3
4
N/A
A
QUALITY ORGANIZATION
组织机构
The QA organization’s responsibilities and activities are clearly defined in writing and have clear authority to withhold items that have not met acceptable quality standards.
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