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简短财务报销制度 报销范围 公司员工可以通过以下渠道获得报销： 差旅费用：包括交通、餐饮、住宿等相关费用； 办公用品费用：指公司提供的办公用品费用； 其他费用：指公司提供的其他费用，需要提供有效证明。 以上三种报销范围是公司员工可以报销的，任何其它费用需要提前获得财务部的批准后方能报销。 报销限制 单次报销金额不得超过1000元人民币； 同一类型的费用，同一员工每个月内不可重复报销，例如，如果员工本月已经报销了差旅费用，下个月不得再次报销相同的费用； 报销必须提供有效的发票或者相应的证明文件，不提供证明文件视为无效报销。 报销流程 员工报销须经过财务部门的审核和核准，具体如下： 提交报销单：员工需要在规定时间内将费用报销单据逐一填写完整，报销人与付款方式必须一致； 财务审核：财务部门会对员工报销单进行审核，确保报销范围、报销金额是否符合规定； 部门审核：部门主管会对员工报销单进行审核，确保报销的费用与公司业务相关； 核准并付款：审核通过后，财务部门会将款项支付给员工。 注意事项 报销前请详细阅读公司报销制度相关规定，确保自己正在报销符合规定范围内的费用； 提交报销单时，请确保单据填写真实、详细、清晰，未查实的费用将视为自行承担； 若出现伪造凭证、歪曲事实等违规行为，视情节轻重，公司有权对其实行相应的处理，甚至开除员工。 结语 公司财务报销制度对公司财务管理至关重要，也是员工合法利益的一个保障。希望大家通过本制度的认真学习，加强自己的报销意识，从而避免不必要的经济损失，同时也为公司经济管理做出更加积极的贡献。