DB37_T 2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则.pdf

ICS 13. 100C 65DB37山東东省地電方标准DB37/T2974—2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则Detailed rule for the management and control system of industry commerce and tradework safety risk classification2017-06-23发布201707-23实施山东省质量技术监督局发布 DB37/T次前言III引言范围2规范性引用文件3术语和定义4基本要求4. 1成立组织机构4. 2实施全员培训4. 3编写体系文件5工作程序和内容5. 1风险点确定5. 1. 1风险点划分原则5.1.2风险点排查5.2危险源辨识5.2.1辨识方法5.2.2辨识范围，5. 2. 3危险源辨识5.3风险评价5. 3. 1风险评价方法5. 3. 2风险评价准则5. 3. 3风险评价与分级5. 3. 4确定重大风险5. 3. 5风险点级别确定5. 4风险控制措施的制定与实施5. 5风险分级管控5. 5. 1风险分级管控的要求5. 5. 2编制风险分级管控清单5. 5. 3风险告知6文件管理分级管控的效果8持续改进8. 18. 2更新8. 3沟通 DB37/T 297420178.1评审工贸企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。8.2更新企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变：发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价：组织机构发生重大调整：风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整：根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。8.3沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。6 DB37/T 2974—2017附录A(资料性附录）风险分析记录A. 1作业活动清单（记录受控号）单位：Ne：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率A. 2设备设施清单（记录受控号）单位：N：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。A. 3工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JHA）+评价记录（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：N：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措范风险评价建议改进（新增)措施危险源或潜在可能发生的管培频风评程理训教衣体能重次险价险分级控层级工程技术描放个应序作业事件（人、物、事故类型及技描施防护处置性值级别训数性体号型描防护注备作业环境、后果术育理)措措指指育施施施施施注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人，2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次-3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必颈详细和具体。4.可能发生的事故类型成结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、7 DB37/T 2974—2017触电、湾漏、灼烫、火灾、高处坠落、增、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息，以及其它伤害等：5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。7.管控层级是指根据金业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级-A.4安全检查表分析（SCL）评价记录安全检查表分析（SCL）+评价记录（记录受控号）风险点：岗位：设备设施：N：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）指施L管培可严频风评工管培程体序检查项目标准不符合标准理训急重t风险管控程理体指号情况及后果技教防性性分级层级防处备注木描施育护置别术育ff置指指措措施施施施施施施注：1.分析人为闵位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。4.可能发生的事散类型应结合工贸行业特点