特种设备模块设备设施风险分级管控清单.docxVIP

　　 风险分级管控清单 特种设备模块设备设施风险分级管控清单 单位： 风险点 检查项目 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型 风险评价 风险分级 控制措施 管控层级 责任单位 责任人 备注 编号 名称 序号 名称 可能性（L) 频繁程度（E） 严重性（C） 风险值（D） 评价等级 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 锅炉 1 锅炉 锅炉机组运行时水位计、压力表、温度表失灵 锅炉爆炸 0.5 6 40 120 3级 一般风险 编制安拆专项施工方案并交底。 定期检查、检测，并及时维修更换。 操作人员必须持证；组织特种设备专题培训。 操作人员应穿戴好工作服。 发现损坏或者失灵的情况立即停止作业。 班组级 　 　 　 2 锅炉未安装在单独建造的锅炉房内，与其他工作设备混合作业 火灾、锅炉爆炸 1 3 15 45 4级 低风险 按照要求建立有效的隔离措施。 操作人员自检，管理人员定期检查。 操作人员必须持证；组织特种设备专题培训。 搭设锅炉房过程带好安全帽、高处作业带安全带。 立即整改，将锅炉设置在单独的锅炉房中。 作业人员 　 　 　 3 检查压力表、温度表、水位计警示标志损坏、不精确，不能正确反映压力和温度等数据 火灾、锅炉爆炸 1 3 15 45 4级 低风险 保证压力表、温度表、水位计警示标志完好无损才能工作。 每日应落实班前检查和班中检查，发现零件损坏立即更换。 操作人员必须持证；组织特种设备专题培训。 　 发现损坏的情况立即停止作业。 作业人员 　 　 　 4 锅炉房内照明线路外露，没有保护措施 触电、火灾 1 3 7 21 4级 低风险 立即设置保护线槽。 每日落实班前检查和班中检查，发现破损立即整改。 电工操作人员作业必须持证。 操作人员正确佩戴安全防护用品。 停止作业，断电后专人进行维修。 作业人员 　 　 　 5 配电箱漏电保护器失效 触电、火灾 1 3 15 45 4级 低风险 更换符合需求的漏电保护器。 操作人员自检，管理人员定期检查。 电工操作人员作业必须持证。 正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品。 如发生触电，第一时间应切断电源。 作业人员 　 　 　 6 燃气锅炉，外露燃气管道无防锈蚀、防蛀咬等保护措施 火灾、锅炉爆炸 1 10 7 70 3级 一般风险 按要求设置相应的防锈蚀、防蛀咬措施，室外管道需要包铁皮或者埋地。 每日落实班前应检查和班中检查，发现管道损坏立即更换。 操作人员必须持证；组织特种设备专题培训。 正确佩戴安全帽、防护服等安全防护用品。 发现损坏、燃气泄漏的情况立即停止作业。 班组级 　 　 　 7 锅炉房区域未设置醒目严禁烟火、安全警示标志和警戒区域 火灾、锅炉爆炸 1 10 15 150 3级 一般风险 在显眼位置设置醒目的相应的标志标牌。 每日落实班前检查和班中检查。 应组织特种设备专题培训。 　 应立即完善安全防护措施。 班组级 　 　 　 8 电式蒸汽锅炉，变压器选择不当 触电、火灾 3 3 15 135 3级 一般风险 编制安拆专项施工方案。 选择符合锅炉功率需求的变压器。 操作人员必须持证；组织特种设备专题培训。 正确佩戴安全帽、绝缘鞋，绝缘手套等安全防护用品。 应立即停止作业，更换合适的变压器。 班组级 　 　 　 9 燃油式蒸汽锅炉，燃油保护不到位，附近有明火或者火源 火灾、锅炉爆炸 0.5 6 40 120 3级 一般风险 禁止锅炉附近产生明火，配备足量的灭火器材，设置禁止明火的安全警示标志。 在显眼位置设置醒目的相应的警示标志标牌。 组织一线作业人员培训，告知风险。 正确佩戴安全帽、防护服等安全防护用品。 立即灭火，排除火灾隐患。 班组级 　 　 　 2 压力罐 10 压力罐 压力表、安全阀、爆破片损坏 锅炉爆炸 1 6 40 240 2级 较大风险 对损坏的压力表、安全阀、爆破片进行更换。 定期检测及时更换。 组织一线作业人员培训，告知风险。 操作人员正确佩戴安全帽、防护服等个人防护用品。 立即停止作业，更换合格的配件并进行专业检测。 项目部级 　 　 　 3 压力管道 11 压力管道 压力管道埋深不足 其他伤害 0.5 10 7 35 4级 低风险 应重新敷设管道，设备醒目的安全警示和提示标志。 应定期检查安全警示标志和相关设施的完好。 对埋设作业人员进行培训。 戴好安全帽等劳动防护用品。 停止作业，按规定深度重新布置压力管道。 作业人员 　 　 　 12 压力管道埋地后没有安全警示标志和下有管线的相关提示 其他伤害 3 10 7 210 2级 较大风险 应设制醒目的安全警示和提示标志。 应定期检查安全警示标志和相关设施的完好。 对埋设作业人员进行培训。 　 立即停止施工，完善相关的安全警示牌后方可动工。 项目部级