个人岗位廉政风险点排查防范表.pdfVIP

个人岗位廉政风险点排查防范表 岗位廉政风险点排查防范表 单位： 时间：年月 姓名: 主要职责 职务: 负责局机关支部纪检委员工作，担负单位社会治安综合治理和信访接待工 作,承办工资、人事相关业务,执行财经纪律，负责单位出纳工作。 风险 风险等 风险点表现 防范措施 种类 单位评估 违反中央八项规定，“四风” 把纠正四风作为长期制度,时刻对照检查,严于 低 问题反弹回潮 要求自身 作风 违规发放津补贴、报销差旅 明确工作性补贴标准；严格落实随州市差旅费 低 风险 费 报销有关文件精神，细化出差审批程序 大办宴席，违规送礼 低 认真学习规章制度，入脑入心，筑牢自身防线 对群众反映的问题，不认真、 强化履职尽责和为人民服务意识,对群众的困 高 敷衍了事 难努力解决，热情服务,及时督办 严格财经纪律审批手续,定期公开“三公”经费， 对财经纪律执行不严,存在 高 向局党组或分管领导报告财务收支情况,健全 领导说了算 财务管理制度,落实财务、会计、采购三分离 岗位 风险 擅自挪用、截留、扣拨林业 低 严格落实林业惠民政策，做到转款专用 惠民补助资金 坚持按制度办事，严格把关，仔细审核，杜绝 对票据把关不严，违规报销 高 票据造假和违规报销的现象 制度 落实制度不严格，有制度不 定期修订完善各项财务制度，开展内控制度报 低 风险 执行 告 1 / 2 个人岗位廉政风险点排查防范表 受到社会灯红酒绿的影响或 环境 强化警示教育，推行权利监督，严格违纪问责, 人情关系左右，抵制外部诱 低 风险 强化学法、守法、尊法，不越轨不碰红线 惑不力,导致作风松散,工作 不作为或乱作为的 一、严格遵守廉洁自律的规定，廉洁奉公,忠于职守，不利用职权和职务上的便利谋取不正 廉政 当利益，严格执行工作程序及规定,确保无违法违纪案件发生。 承若 二、奉公守法,不利用职权和职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益。