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宁波永华液压器材有限公司
质量管理体系过程策划记录表
文件编号：W/ZG/QR NO:2002-016
过程名称过程输入： 顾客的要求
过程需求活动及其顺序、接口：
与顾客有关过程 策划部门 销售部
识别顾客需求，通过设计开发转化为产品要求，开展产品有关要求的评审，通过生产和服务的提供组织产 品的生产和交付，与顾客沟通，实施改进。
销售部业务员首先对合同进行初步品审，视定单内容，决定评审形式及由谁参与合同评审，然后进行或组 织合同评审，评审结束后在顾客确认的最终的合同草案上加盖“经评审定单可接受”章，最后订立合同。
职责分配：
销售部负责与顾客有关过程的归口管理，提供顾客对产品要求的有关信息及市场需求的有关信息，组织协 调产品要求确定和品审，并负责实施与顾客的有效沟通。
技术部负责产品有关技术性能及文件的确定。生产部负责产品交货期要求的评审。
各有关职能部门参与产品要求的确定和评审。过程所需资源和信息：
通讯工具、电脑、办公用品。
顾客需求及要求
过程所需文件和记录：
文件控制程序、质量记录控制程序、顾客满意度测量办法
定货记录、合同文本、评审记录 A、评审记录 B、评审记录 C、合同修订记录、质量信息反馈表、顾客满意度测量调查表、服务记录表
过程监视、测量点及方法：
销售部对合同执行情况进行核查，对与顾客沟通的效果进行了解。过程有效性如何评定：
通过对监视、测量的结果的分析评定其有效性。过程输出：
顾客满意的产品及其反馈信息。
全质办审核意见： 管理者代表审核意见： 最高管理者批准：
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