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2023-05-27 发布于北京
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SAP供应商发票校验流程.doc

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KFB207B.101-2008 PAGE 2 PAGE 1 供应商发票校验流程BPD_FI102 供应商发票校验流程 BPD_FI102 BPD_FI102-2008 PAGE 4 前言随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。供应商发票校验流程范围该业务流程主要描述了物料供应商发票和外协加工商发票的校验操作过程。规范性引用文件无定义及业务流程要点说明由采购部核对供应商开来的发票，不符退回给供应商重开。财务部将供应商发来的发票、送货单、PC单与系统中的采购订单和收料单进行核对（数量、金额）。外协加工商发票的校验产生加工费。校验发票后进行供应商付款流程。业务流程带来的相关改变发票校验时会时系统会自动带出该订单对应的收货数量及金额。系统可以根据采购订单进行校验，也可以根据交货单进行校验。供应商发票校验流程 6 业务流程的详细步骤步骤用户系统事务描述 10 采购部系统内材料采购及收货处理 20 财务部系统内财务对相关单据进行审核 30 财务部系统内 MIRO 在系统内进行校验动作 40 财务部系统内对供应商应付账款进行付款及清帐动作（规范性附录