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PAGE 10/10 膏体半成品检验流程 膏体半成品检验流程 流程编号 HY_BP_QM_203 流程名称 膏体半成品检验流程 批准与签署 公司 部门 姓名 签署 日期 流程负责人 项目经理 版本控制 版本号 更新日期 说明 作者 流程图图例说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程步骤,其它系统中操作的步骤,系统外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表 其它流程 流程概述 流程说明 本流程目的是统一并规范膏体半成品检验业务，确保整个检验环节有序、合理，实现膏体半成品检验的管理和数据的有效维护。 膏体半成品检验流程，是PP模块《生产入库流程》的下游流程。当工厂乳化车间完成膏体的生产后，膏体暂存间管理员创建入库单，系统会自动生成相应检验批，触发本流程。 此时该批次膏体半成品库存状态为质检状态，库存不可使用，检验员可在系统中查询检验任务，打印《膏体半成品配置日报表》。按要求完成取样后，依据检验要求开展检测工作。检验完毕后在系统中录入各项特性结果，若结果异常，依据《超标管理制度》开展复检，并提取最终结果。系统依据预设的判断标准自动判定是否合格，若结果合格，检验员打印《检验日报表》交质量部门负责人审批，通过后由检验员在系统中作出决策；不合格则转入《不合格品处理流程》进一步分析处理，得出最终结论后再作出决策。膏体暂存间管理员收到系统中检验员的决策信息反馈后，执行库存过帐操作，更改库存状态。 所属流程组： 生产相关检验 适用范围 组织范围： 触发事件： 系统中创建膏体半成品入库单。 详细描述 术语解释和概念说明 膏体半成品：乳化工序的产出品，指原料按配比依据指定生产工艺制作出的膏体。在环亚，膏体半成品检验的项目一般包括外观理化、微生物和重金属三类指标，适用于工厂制作车间生产和委托加工生产收货的膏体半成品。 检验批：是一次检验任务的单据，其作为信息载体从报检到完成检验始终贯穿整个业务环节，其中包含检验对象、检验要求、检验时间等内容。膏体半成品检验批量的定义基于半成品的批次号，同一天抽检的同一批次半成品视为一个检验批。 批次规则：膏体半成品的批次规则为YYMMDD+1位工厂+1位锅号+1位次序，共计9位，如：160303YA1 代表2016年3月3日一期工厂A锅生产的第1批膏体。 使用决策：即为整批膏体半成品的最终判定结果，例如：合格、返工、让步接收等。 流程相关的制度与规范 1、当制作车间完成膏体半成品的生产后，由膏体暂存间管理员在系统中创建入库单。检验员登录系统查询检验任务，打印《膏体半成品配置日报表》作为取样清单，按规定要求抽取检测所需样品量，依据不同产品检验标准开展检测工作并作出决策。 2、同一个膏体半成品检验批中不同的检验工序一般由多个不同的质检工作中心配合完成，但只有一个最终决策。此种情况下，可通过分配权限的方式决定哪一个岗位/人员作出结果判定，也可按照系统默认最后录入结果的人作出决策。 依据我司现有流程和岗位职责，半成品检验环节的主导岗位为理化检验员，因此也默认将膏体半成品的决策权限分配给理化检验员，由其汇总各质检工作中心的结果并作出决策。 膏体半成品检测不合格后转入《不合格品处理流程》，若需返工处理，则进入HY_BP_PP_303《生产返工流程》，创建返工订单并生成新的检验批，触发新的检验任务。 膏体半成品检验结果的决策有：合格、返工、报废。 若决策为“合格”，系统自动执行过账操作，该批次膏体转为“非限制库存”状态，可流转到下一个生产工序；若决策为返工，该批次膏体将转为“冻结库存”状态，后续进入《生产返工流程》进行返工处理；若决策为“报废”，则该批次膏体也将转为“冻结库存”状态，后续进入《生产报废流程》。 业务流程 业务流程图 流程步骤与说明 步骤 步骤说明 岗位角色 系统/操作 操作时点 10、查询检验任务 膏体暂存间管理员创建膏体半成品入库单，系统自动生成检验批，各个质检工作中心的检验员在系统中查询相应检验任务 检验员 SAP 入库单创建后一个工作日内 20、打印待检清单 检验员依据检验任务及实际需求打印当天检验任务 检验员 SAP 入库单创建后一个工作日内 30、取样 检验员依据当天检验任务按要求进行取样 检验员 入库单创建后一个工作日内 40、执行检验 检验员依据检测要求执行检验 检验员 规定的检验周期内 50、结果是否超标 检验员识别检验结果是否超标，如是，依据《超标管理制度》开展复检 检验员 规定的检验周期内 60、录入结果 各工作中心的检验员分别录入各自检验结果 检验员 SAP 规定的检验周期内 7