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PAGE 12/ NUMPAGES 13 非生产物资采购收货流程 非生产物资采购收货流程 流程编号 HY_BP_MM_504 流程名称 非生产物资采购收货流程 批准与签署 公司 部门 姓名 签署 日期 流程负责人 项目经理 版本控制 版本号 更新日期 说明 作者 流程图图例说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程步骤. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 流程概述 流程说明 本流程目的是在公司建立统一规范的非生产物资采购收货流程，确保非生产物资采购收货流程能够有序、科学地进行，实现非生产物资采购收货的统一管理。 本流程的前提条件是所有的采购物资中固定资产由归口部门确认合格，推广宣传物料必须经品质工程部入库检验并合格后方可办理入库手续。 所属流程组： 采购收货组 适用范围 组织范围： 触发事件： 针对所有原材料、半成品等生产性物资需要收货时在系统里维护生产物资收货流程； 需要维护生产物资收货流程时，如下： 当采购部门向供应商发出订货单，供应商按照订单将货物交到仓库时； 当归口部门提出申请采购固定资产，供应商按照订单将货物交到归口使用部门时； 术语解释和概念说明 非生产性物资采购：对于采购入库直接进相关费用而不需要做库存管理的物资采购，可以没有物料编码，如工装。 固定资产：是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值在一定金额以上并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。本规定所指的固定资产具体包括：房屋建筑物、构筑物、管道沟渠、机器设备、运输工具、电子设备以及其他与生产、经营和管理有关的设备、器具等。 采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。 采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。 流程相关的制度与规范 确认—收货流程 采购部通知供应商按采购订单或采购申请单进行送货，同时确认是否为固定资产的采购，若是固定资产的采购则通知供应商送货至归口部门的指定送货地址，归口部门管理员对到货的固定资产进行检验是否合格，若是不合格则可以直接拒收或在使用保退期内可退货； 若不是固定资产则按正常送货至仓库，仓库按正常的收货流程进行验收； 仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。 仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求：确认车厢是否有严重气味，是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象；货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象，车辆熄火后，通知供应商卸货，货物外包装须标示内容，包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息，若信息有误则拒收货物。 供货商在卸货时，仓管员要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料必须按要求摆放到地台板上，摆放时应把标贴向外摆放，如若供货商不配合，需通知采购相关人员来处理。 仓库与送货人员对货物现场核对确认后，仓管员在送货单上签字盖章确认后，保留二联送货单，不得无故涂改，否则作废。仓库统计员按送货单实际信息进行入库记帐处理，此时货物进入质检状态。 质检—收货流程 品质工程部在系统里查询到货检验批，安排质检人员进行检验处理，经检验后在《到货检验单》做判定结果，反馈给仓库。 入库—收货流程 仓库统计员根据《到货检验单》判定结果，记录库存数量包括样品检验数量，合格数量、不合格数量等进行相应财务科目。仓库统计员在系统里打印采购入库单或样品出库单，提交到财务部门。 退货—收货流程 品质工程部出具《到货检验单》，判定结果为不合格，反馈给仓库。采购部通知供应商办理退货手续，仓库退货记帐，并打印《退货单》。 如果供应商收到退货通知后，没有在规定时间内办理退货手续，仓库自行处理不合格品或按规定收取仓储费。 业务流程 业务流程图 流程步骤与说明 步骤 步骤说明 岗位角色 系统/操作 操作时点 10、非生产物资采购订单流程 根据采购需求建立采购订单 采购员 手工 有采购需求时 20、通知供应商送货 采购部通知供应商送货 采购员 手工 按采购需求送货时 25、判断货物是否为固定资产 判定采购需求物资是否为固定资产，若是固定资产则通知供应商送货至相应的地址，同时需要通知相关归口部门进行收货，若是固定资产则转入30步骤，若不是固定资产则转入40步骤 采购员