BA60商业事业部-业务招待申请审批流程操作指引.docxVIP

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2023-05-22 发布于重庆
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BA60商业事业部-业务招待申请审批流程操作指引.docx

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商业事业部-部门业务招待费申请审批流程操作指引修订记录发布日期版本修订内容修订人审核人批准 1.0 新增易明俊易明俊流程图 2、流程概况流程名 ?商业事业部-业务招待申请审批流程? 流程编号 BA60 流程目的对业务招待履行事前审批,确保业务招待行为全过程受控。流程发起需要开展业务招待的部门申请人定义解释指公司为开展经营业务的合理需要而支付的应酬费用。流程指引 3.1发起：申请人为需要开展业务招待的部门业务发起人。管理层业务招待申请由综合部负责发起，申请人需确定以下内容：业务招待管理部门、申请事由、就餐地点安排、预计人数、就餐时间、预计费用。 3.2 商业事业部部门负责人申请人部门负责人负责对本次业务招待申请的完整性、真实性进行审核,如业务招待实行归口管理,申请部门负责人确定会签相关部门。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.3 商业事业部部门分管领导由商业事业部部门分管领导对本次业务招待申请进行审批。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.4 商业事业部财务部负责人商业事业部财务部负责人对本次业务招待申请进行审批。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.5 商业事业部财务局部管领导由商业事业部财务局部管领导对本次业务招待申请进行审批。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.6 商业事业部副总经理由商业事业部总经理对本次业务招待申请进行审批。假设报销金额小于等于3000元，审核完成后即归档、结束；假设报销金额大于3000元，须执行下一个审核环节。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.7 商业事业部总经理由商业事业部总经理对本次业务招待申请进行审批。假设报销金额小于等于5000元，审核完成后即归档、结束；假设报销金额大于5000元，须执行下一个审核环节。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.8 总部财务部负责人由总部财务部负责人对本次业务招待申请进行审批。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.9 总部财务局部管领导由总部财务局部管领导对本次业务招待申请进行审批。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.10 总部商业事业局部管领导由总部商业事业局部管领导对本次业务招待申请进行审批。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.11 总部总经理：由总经理对本次业务招待申请进行审批。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限不限。 3.12 归档/结束。 4.支持文件 4.1 BA60 商业事业部--业务招待申请审批单 4.2 BA60 商业事业部--业务招待申请审批流程