BA57区域-营销费用款项支付审批流程操作指引.docxVIP

区域-营销款项\工程改造款项类 支付审批流程操作指引 修订记录 发布日期 版本 修订内容 修订人 审核人 批准 1.0 新增 易明俊 易明俊 流程图 2、流程概况 流程名 ?区域-营销款项、工程改造款项类支付审批流程? 流程编号 BA57 流程目的 对营销款项、工程改造款项类支付进行审批,确保营销款项、工程改造款项类支付实现全过程预算控制。 流程发起 营销款项、工程改造款项类支付部门申请人 定义解释 营销款项、工程改造款项类支付审批必须有合同协议和结算审批单作为附件; 营销款项、工程改造款项类支付均应在年度预算内，如超预算或预算外支付需要履行年度方案及预算临时追加审批流程后再行支付； 流程指引 3.2申请人部门负责人 申请人部门负责人负责对本次营销款项、工程改造款项类支付的完整性、准确性、真实性、合理性进行审核，并按照业务内容确定参与会签的相关部门。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.3区域相关部门负责人 区域相关部门负责人对营销款项、改造费用合同类支出进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.3区域财务负责人 区域财务负责人对营销款项、改造费用合同类支出进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.4区域副总经理：区域副总经理对营销款项、改造费用合同类支出进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.5 区域总经理：区域总经理对营销款项、改造费用合同类支出进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回，节点时限不限。 3.6商业事业部商管部、家居部、营销部、家居营销部、招商部、家居招商部部门负责人：商业事业部商管部、家居部部门负责人对营销款项、改造费用合同类支出进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.7商业事业部商管部、家居部、营销部、家居营销部、招商部、家居招商部部门分管领导：商业事业部商管部、家居部部门分管领导对营销款项、改造费用合同类支出进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.8商业事业部财务负责人：商业事业部财务负责人对营销款项、改造费用合同类支出进行审核。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.9商业事业部财务部门分管领导：商业事业部财务部门分管领导对营销款项、改造费用合同类支出进行审核。并抄送至发起人，结束知识管理。此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.10 商业事业部总经理：商业事业总经理对对于小于等于100万的营销款项、改造费用合同类支出进行审核，抄送给发起人，结束流程。可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.11总部财务负责人：总部财务负责人对营销款项、改造费用合同类支出进行审核，可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.12 商业事业局部管领导：商业事业局部管领导对大于100万的营销款项、改造费用合同类支出进行审核，可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.13总部财务局部分管领导：总部财务局部分管领导对营销款项、改造费用合同类支出进行审核，可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限1工作日。 3.14总部总经理：总部总经理对营销款项、改造费用合同类支出进行审核，可附加调整意见，此节点可以退回。节点时限不限。 3.15抄送发起人，结束流程 。 4.0支持文件 4.1BA57 区域-营销费用、改造费用款项支付审批流程 4.2 BA57区域-营销费用款项支付审批单