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公司运营管理机制论述第1页/共30页 2Planning 计 划Performance and Accountability 业 绩 及 可 靠 性Continuous Improvement 持 续 改 进Create, Grow, Deliver Results创 新， 成 长， 结 果运营系统 由固定的人就固定的议题在固定的时间（以固定的方式）召开固定的会议。 由决策层及经营层两部分组成。第2页/共30页 3阶段二 (SII/CII) 营运计划阶段一 战略阶段 C组织./招聘/ 接班人阶段 D诚信（每季度一次）CECCECCEC高级经理人大会 (Boca)公司执行委员会(CEC)公司管理人员会议 (COM)“全国人大”十月十二月八月四月六月二月九月十一月七月三月五月一月运营系统 （决策层）“三讲”“第三梯队”三年规划次年计划“政治局会议”由固定的人就固定的议题在固定的时间（以固定的方式）召开固定的会议第3页/共30页 4CEO领导的重要管理程序高级管理大会宗旨:参与者:次数: 检讨上一年度经营业绩 分享最佳业务做法 展望当年工作重点和要求 公司500位经理 1 次Session I宗旨:参与者:次数: 今后三年经营计划 三年内业绩预测 投资要求 高级业务经理 每年1次CEC宗旨:参与者:次数: 经营业务检讨 找出关键议题 确定解决方法 各集团业务“CEO” 4次Session D宗旨:参与者:次数: 检讨公司内部规章、制度 执行情况 法律风险、经营风险、 防范议题 法律部门和经理 1 次Session ?宗旨:参与者:次数: 确定年度计划(月度化)指标 确定全套考核指标 汇总和最后通过业绩计划和 考核指标 高级经营经理 1 次Session C宗旨:参与者:次数: 从上到下检讨公司每个层 次结构，经理/人员的业绩及效率 找出每个人员业绩差距和 岗位轮换、培训要求 后备梯队培养、识别人才 各级高级经理/人事部门 1 次第4页/共30页 5阶段 1: 中长期业务计划阶段 2:下年度运营计划阶段 D:遵纪守法阶段 C:组织十二月十一月十月九月八月七月 六月五月四月三月二月 一月运营系统 全球产品计划 WWPP第5页/共30页 6产品技术评估客户意见产品的竞争性评估技术及产品开发资金计划1,2,3代产品发展计划（根据六个西格玛而设计）十二月十一月十月九月八月七月 六月五月四月三月二月 一月全球产品计划运营系统 第6页/共30页 7市场评估竞争力评估业务发展战略人力、技术及市场情况的整合协调中长期战略十二月十一月十月九月八月七月 六月五月四月三月二月 一月运营系统 第7页/共30页 8 市场大小 - 按产品种类 - 按产品档次 - 按区域 市场发展趋势(年平均增长率) - 按产品种类 / 产品档次/ 区域 产品覆盖面 －各产品档次和种类 竞争 - 主要的竞争者 - 按产品档次 / 产品种类 / 区域 - 产品 渠道 - 平均售价 - 市场进入策略 - 利弊 - 全球或国内 总体商业环境 业务发展战略 （产品，区域，竞争力 。。。目标细分，财务汇总） 中长期业务计划的关键要素第8页/共30页 9制定年度运营计划 - 预算 - 投资资金 - 预计销售目标 - 营运利润/现金流量目标年度运营计划十二月十一月十月九月八月七月 六月五月四月三月二月 一月运营系统 第9页/共30页 10 财务目标 - 订单 / 销售 / 销售毛利 / 营业利润 / 资金流转(应收账款, 库存) / 周转率 - 产品销量 / 平均售价 / 产品及产品特征 财务目标细分 － 金额; 数量；区域; 时间; 产品和档次 分销渠道 －直接销售或间接销售 －分销层次数 －排它性 －区域性 －买断或提成 －付款期限及条件 组织结构与运行方式 财务报告 - 利润表 / 资产负债表 / 现金周转 成本结构 - 可变成本 / 固定成本 销售构成 - 业务部门 / 产品 / 产品档次 / 区域 利润构成 - 业务部门 / 产品 / 产品档次 / 区域 年度计划的关键要素年度计划必须与中长期业务计划相吻合第10页/共30页 11年度遵纪守法执行情况审查 - 国家法律、州法律和地方法律 - 环保 - 公司政策阶段 D:遵纪守法十二月十一月十月九月八月七月 六月五月四月三月二月 一月 运营系统 第11页/共30页 12深入人心的管理过程自下而上和自上而下减少仪式/公文充分互动为首席执行官分配人力资源提供基础财力人力技术组织机构与人才十二月十一月十月九月八月七月 六月五月四月三月二月 一月 运营系统 第12页/共30页 13人事组织年度计划周期业务部门内部自下而上个人发展 计划组