生产原材料采购的管理程序.docxVIP

SL 质量管理体系程序 Quality Management System Procedure 文件编号：XX-XXXX Doc.No： 版本/Ver：06 批准日期： Release date 页数/Page：7 of 8 原材料采购管理 Material Purchasing Management 目的 此文件定义生产原材料采购的管理程序。 范围 ： 本程序文件适于于所有生产原材料采购相关的采购对象，包括但不仅限于原材料、贸易件、样品以及相关的模具等。 定义与缩写 采购对象的分类： 一般分为生产性原材料与非生产性成品，详见《SAP生产原材料主数据维护规定》（XX－XXXX）。 PR:采购申请 PO:采购订单 职责 任务及职责 部门 R = 负责 A = 批准 S = 协助 I = 通知 O = 如需要 生产工艺 采购部 质量部 技术部 物流部 财务部 销售部 询价 R S 零部件试制项目协议的签订 R S 模具采购 R S R *样品订购（物流负责） S S S S *样品订购（采购负责） S R S S 计划协议的建立 R I 采购计划（批量） S R S 量产产品采购合同的签订 R S S I 生产性材料的订购 S R 物流部下的采购订单的实施和跟踪 S S R 采购部下的采购订单的实施和跟踪 R S 收货（批量） S R 进货检验（SQE定义标准） S R 发票校检和付款 S S S R 任务及职责 部门 R = 负责 A = 批准 S = 协助 I = 通知 O = 如需要 生产工艺 采购部 质量部 技术部 物流部 财务部 销售部 价格维护和管理 R 原材料供应商索赔 S R S S 原材料停产管理 R S 5. 内容 5.1 项目采购 采购申请，即内部客户或相关部门提出需求后被批准的采购申请PR，详见《采购申请管理》（XX-XXXX） 项目采购，即项目开发阶段的采购。对于新开发的产品，一般需要PPAP批准之后， 才可以进行批量采购。项目开发，详见《项目管理》（XXX－XXXX） 项目开发过程中的询价，详见《原材料价格管理》（XXX－XXXX） 项目开发过利中需要和供应商签订零部件试制项目协议，详见《采购合同管管理》 项目开发过程中的模具采购，详见《模具投资管理》（XXX－XXXX） 项目开发过程中的样品采购，详见《项目管理》（XXX－XXXX） 5.2 批量采购 5.2.1 计划协议的建立 新开发的产品，在PPAP批准之后，相关采购工程师和供应商签订量产产品采购合 同，详见《采购合同管理》（XXX－XXXX），然后，在SAP中建立计划协议。 5.2.2 采购计划 -参与经营计划制定的部门，必须将各种有需求的或者已定义的采购项目列在每年的经营计划中，详见《经营计划——原材料计划作业指导书》（XXX－XXXX） 采购部可以根据经营计划，与供应府协商新的采购价格，以及确认供应商的产能。 根据供应商策略、采购成本以及供货安全，采用一品两点，详见《多方供货管理流 程》（XXX－XXXX） 5.23 采购和下单 物流部门负责向供应商发放订单（交货计划），并要求供应商确认。详见《物料需 求计划》（XXX－XXXX） 5.3 采购订单的实施和跟踪 对于批量采购的原材料，物流部门负责跟踪订单的实施情况及检查采购订单的完成 状态，以确保供应商按时交付。如供应商不能满足订单的要求，应及时与供应商沟通。如果需要，可以联系采购部协助。必要时，应及时通知相关部门（比如SA），调整生产计划，甚全通知相关客户。如果采购要求有变更或订单被撤消时。物流部门应该以书面的形式及时通知供应商协商解决，必要时可以要求采购部参与。 对于由采购部订购的样品，模具，采购部应负责跟踪订单的实施情况及检查采购订 单的完成状态，以确保供应商100%按时交货。如供应商不能满足订单的要求，应 　　及时通知申请人，如果采购要求由变更或订单被撤销时，申请部门应该以书面的形 式及时通知采购部，由申请部门、采购部门与供应商协商解决。 5.4 采购对象的接收和支付 进口原材料的请关流程详见作业指导书《进口关务》。 进口样品的清关流程详见作业指导书《进口清关》（XXX－XXXX）。 采购对象的接受由仓库、质保以及申购部门负责，应包括对数量和质量的确认。并出具书面凭证（如有必要），详见《采购货物接收》（XXX－XXXX）；国内样品详见 《国内供应商样品付款流积》（XXX－XXXX） 会计与财务部负责原材料的发票校验和付款。详见《计划协议下的国内材料发票校 验》（XXX－XXXX）和《自动发票校验-国外供应商》（XXX－XXXX）；凡是通过采购 部下订单的样品、模具等采购项目，由采购部负责村款材料提交。 5.5 价格维护和管理 对于批产原材料价