医院内部审计方案.docx

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2016 年度内部审计工作方案 各科室、各分院: 为加强我院内部审计工作,建立健全内部审计制度,完善 内部监督制约机制,充分发挥审计监督职能,强化内部管理、 维护财经纪律、促进廉政建设、提高资金使用效率,更好地为 医院经济建设服务。根据《卫生系统内部审计工作规定》和我 院内部审计工作要求,制定 2016 年度审计工作方案: 一、开展医疗器械及卫生材料审计工作。主要审查 2014 年、2015 年度采购管理内部控制制度是否健全,是否认真执行器械、卫生材料采购预算、计划、供应商选择、采购、验收、领发料和退料、付款等环节的相关内控制度;审查医疗器械及卫生材料是否按计划或预算购进,招标采购过程是否按国

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