生产内部控制规章制度-生产.docx

. . 生产内部控制制度第一节 内控概述 一、定义与 X 围 生产是将包括原料、辅料、包装物等各种物料转化为产成品的过程.本制度所指的生产包括以下主要业务活动： 1、 生产计划安排 生产部根据生产预算与三九医贸的订单确定月度生产 任务,并继续分解为每日生产指令,以控制生产进度. 2、 物料管理 生产性物料的领料、发放、使用控制与相关的记录、 统计工作. 3、 生产环节 配料、精包、外包等生产环节和质检工作,以与相关的 记录、统计工作. 4、 产成品管理 产成品的入库、保管、检验、出库环节与相关的记录、 统计工作. 5、 委托加工 委托其他企业加工半成品、产成品. 6、本钱管理 生产本钱核算、本