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生产工厂内审检查表模板NO:受审部门: 生产工厂内审检查表模板 NO: 受审部门: 部门代表标准条款 审核员检查内容和方法 审核日期 检查记录 审核结论 1 .提供受控文件清单、查该部门应列入的受控文件是否 都列入. 4.2.3 文件限制 .随机抽取 3—5 份受控文件、看编号、分发号、受控 标识是否符合要求、是否清楚. .查“发文件登记表〞的发文范围是否审批. .查对“发文登记表〞是否按审定范围发问、发问是否 签字？ .查“文件更改申请单〞看文件更改内容是否明确、是 否审批或评审？ .抽一份“文件更改申请单〞跟踪相应的文件是否进 行了更改 .查外来义件清单,应列入的是否都已列入. 4.
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