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现金和银行存款管理流程手册 编号 客户反馈意见 已修改 关于所有报销的发票，加盖“现金付讫”章可 13.1 能有困难做到，报销的原始发票量多而且发票的粘贴并不规范 就总公司本部而言，目前现金及银行账户治理 操作流程差不多符合本流程手册所提的要求和规定 本流程手册中，对“现金”、“银行存款”给 予了明确的定义，有利于相关治理制度的制定、 完善和落实 状态 结构问题已沟通 已沟通 * * * 为防范风险、严格治理，关于“银行支票”的 依照客户反馈，在 SOP 的保管工作应进一步明确如下：支票、财务专用 P15，治理原则中明确表述 章（或支票专用章）、银行预留私人印章必须 严格分人治理，不得一人同
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