企业产品质量流程评价指南.doc

企业产品质量流程评价指南 末级流程编号 末级流程名称 控制编号 控制标准 内控评价程序及测试点 1.3.1 质量管理体系 K1 集团公司搭建了质量管理体系ISO9000，并对搭建的体系进行独立审核。各下属企业的质量体系由下属企业自行搭建，集团公司提供搭建体系的标准及要求。 1、访谈×××，了解公司产品质量管理体系的建设情况。2、抽取公司质量管理方面的制度、质量管理体系文件 。1）检查公司是否建立质量管理体系；2）检查是否明确质量管理要求及相关监督措施；3）是否符合集团公司标准和要求。 1.3.2 质量监督检查 K2 集团公司每年会在七月进行一次内审，针对发现的不符合项及观察项，提出整改意见，待全部整改，方可关闭不符合项，并发布内审情况通报。此外，集团公司每年九月会聘请外部机构进行一次外审，并发布外审情况通报。 1、访谈×××，了解公司产品质量的监督程序。2、抽取公司内审记录，对于不符合项及观察项。1）检查整改意见是否经过恰当审批；2）是否得到被审计单位的确认；3）被审计单位是否按整改意见进行整改4）内审情况是否进行了通报。3、抽取公司外审记录，对于不符合项及观察项。1）检查整改意见是否经过恰当审批；2）是否得到被审计单位的确认；3）被审计单位是否按整改意见进行整改；4）外审情况是否进行了通报。