销售部管理制度(20091124).docxVIP

PAGE PAGE 7 销售部管理规定 目 录 一 出差制度 2 二 报表制度 6 三 销售费用规定 8 四 项目管理制度 9 五 销售部会议、交流规定 12 — 出差制度 填写出差报告（报销报表和业务报表） 填写出差报告 （报销报表和业务报表） 规范出差行为, 便于监控、评估及总结出差效果, 特制定此制度。 适用范围/职责 适用于所有河北凯瑞管件制造有限公司员工(包含各办事处)。 财务：负责审核员工出差票据和报销员工出差费用。 人力资源：负责如实统计员工出差期间的考勤。 部门经理、主管：负责审核或批准员工出差申请，并负责监督实施。 市场助理：负责存档管理。 定义 短期出差：指不需在外住宿而可当日返回的出差。 长期出差：指需要在外住宿的出差。 出差流程 销售部出差流程 销售人员提出出差计划经部门领导批复出差计划 销售人员提出出差计划 经部门领导批复出差计划 发邮件到市场部邮箱销售部助理初步审核 N Y 市场总监审核出差计划 Y 持出差计划表和借款申请单 由市场总监签字认可方可出差 OK 注：市场总监出差在外，由上级领导签字。 1.4.2 报销流程 NO NO Y 经部门领导对出差计划完成表进行评分 出差报告提交到 市场部邮箱销售部助理初步审核出差票据 OK Y NO 市场总监审核签字 Y NO 提交到财务审核 Y 总经理审核签字 Y 报销完成 交通工具规定 出差标准：客车、火车硬座、火车硬卧和动车组二等座位，6 个小时以内应乘坐客车或火车硬座。 乘坐动车组一等座位或软卧需事先报市场总监及以上人员批准。 出差人员非紧急情况下，不可乘坐飞机、软卧, 特殊情况需报部门经理或市场总监批准。当晚间乘坐硬座超过6 个小时，均可获取硬座车票价格的50%的补贴。 短期出差原则上乘坐公共汽车，若确实因工作需要乘坐出租的需事先报部门经理或以上人员批准，出差路费实报实销。 火车订票费，标准为 5 元，特殊渠道购票转到前台订票取票由销售人员自行取票，报销限额为 30 元，超过部分领导特批。 包干费用规定 职位外出包干费一般区域 职位 外出包干费 一般区域 特殊区域 区域经理 销售代表 试用期区域经理 试用期销售代表 当 2 个人一起出差时，包干费均降低 20 元。特殊地区指广东、江苏、浙江、上海、天津市区及塘沽区。 如需要实报实销的需事先向市场总监级以上人员批准。 短期出差误餐时，报销 元/餐的误餐费；短途出差跨省、市当天往返， 元 /人/天。 与公司高层管理人员出差，实报实销所有费用外，每人报 元/天的补助。 乘飞机回程时包干费当天计 元（18 点前）/ 元（18 点后）。 出差时间按出发票时间及返程票到达时间计算。8:30 之前返回不计当日，8:30 – 13:00 返回按半天计，13:00 后返回按一天计。 休整。出差低于三日的长期出差，返回后可有2 小时休整时间。超过三日，当日可拥有半日休整时间，该休整期计入考勤时间，但不计入出差时间，如不休 息并不积假。 特殊地域无交通工具时,每天高于 元以上的市内交通费可酌情报销部分费用。 打车规定 销售代表原则上不允许打车，一般需要费用自理。 区域经理乘坐出租车金额不超过出差天数* 元/天。 乘坐出租车情况，陪客户应酬。 通讯费用规定 试用期：区域经理、销售代表都根据实际业务通话费用给予报销； 转正后：区域经理： 元/月 销售代表： 元/月 1.8 其他规定 长期出差应提前两天详细填写“出差计划表”，包括预期目标、日程安排、费用预算等，交部门负责人批准。出差时间超出一周时，需呈报总经理/市场总监审批。短期出差可只填写“外出申请单”交部门负责人批准。 出差返回后，需详细写出“财务报表和业务报表”，于回公司后三个工作日内呈交部门负责人及总经理审阅。 出差返回报销票据时，以其他票据顶替原票据的必须提供原始票据，否则不予报销。出差期间发生票据丢失，原则上公司不予报销。 出差期间不可回家探亲及办私事。如有需要，需按请假处理。请假期间发生的一切费用自理。 出差期间不得利用工作时间外出游玩。 严禁弄虚作假、虚报票据，否则，除追回虚报票据的金额外，视情节给予经济处罚和行政处分，直至除名。 二 报表制度 月报表的提交 时间：销售人员在每月 25 日 18：00 前按时提交如下报表 《月度计划总结表》 《客户档案》 形式：以上报表发至销售部邮箱：市场部邮箱，由市场助理在五个工作日内回复，发至各销售人员个人工作邮箱。 出差报表的提交 时间：销售人员每次出差结束后三个工作日内需提交： 出差计划完成表 销售机会表 客户基本信息登记表 长途差旅报销单 出差流水行程报告 出差费用报告 周例会报告的提交 销售部各区域经理每周提交一次周例会纪要至销售部邮箱：市场部邮箱，隔周提交一次周例会报告。 注意事项： 报表的提