供应商质量保证能力评价（品质保证体系评价 评价表 （ASES）.docxVIP

品 品质保证体系评价 评价表 (ASES ) 评价项目 提问内容 确认项目 确认帐票 5分 4分 3分 2分 0分 得分 权重 章合计 公司概要 1) 请回答贵公司的 主要产品和主要 (有无特别特性 管理部品) 质量实绩 2) 请回答贵公司上 一年度的质量实 ?市场索赔发生率 ?纳入不良率 ?工程内不良率 ?重大不合格 、市 场处置 1 质量方针和 质量保证体 系 质量保证 体系 1) 请回答 ISO/TS16949 、 ISO9001第三方认 证及内审的实施 情况。 (现场评价时将查 看内审程序和实 施记录) 有无认证 (确认工厂的认证情 况) ?认证证书 ?质量表彰资料 已获得第三方认证 (ISO/TS16949等) 。也获得了整 车厂的品质表彰。 已获得第三方认证 (ISO/TS16949等) ，但是 未获得整车厂的品质表彰 。 没有取得第三方认证 (ISO/TS16949 等) ，但是第三方认证正在进行 (有1年内取证的计划 ) 。 没有取得第三方认证 (ISO/TS16949等) ，也没 有在1年内第三方认证的计 划。 内部审核的目的 · 内部审核实施基准 书 · 内部审核实施报告 书 · 管理评审会议记录 通过内审发现问题 ，改善品质体系 ，提升公司品质 实绩 ← 有内审程序 ，并定期实施 ( 目的是检查品质 体系是否保持 ) 。 实施内审是为了获得 QS，ISO认证。 没有实施内审。 借助审核 ，采取纠正和预防措施 ，对结果作了跟踪 确认，并保持记录。 ← 对结果的跟踪不充分 (滞后了3个月) 对结果的跟踪不充分 (滞后了半 年) 没有进行跟踪。 关于品质体系改善的项目 ，都制定了可测量 、数字 化的品质目标 (以年为单位)并实施。 (每个确认项目每年设定了各自的目标 。例如在DR的 场合， 目标是减少设计变更次数 ；又如在作业者培 训的场合 ， 目标是减少往下道工序的不良流出率 ) 关于品质体系改善的项目 ，制定了可测量的品 质目标 (以年为单位)并实施。 (仅对某些确认项目每年设定了各自目标 。例 如在DR的场合， 目标是减少设计变更次数 ；又 如在作业者培训的场合 ， 目标是减少往下道工 序的不良流出率) EXTRA POINT (NOT APPLIED IF NOT REACHED) 质量目标 2) 请回答贵公司的 质量方针。 同时，与具体的 管理目标 ·基准 一起回答过去 3年 的实绩。 市场索赔、纳入不良 、工程内不良有关的 目标值及达成状况 ?质量目标及实绩表 (3年间) · 公司/工厂有具体的质量方针 ，并设定了量化质量 目标。 (基于以下的品质目标值 ) 1)过去的实绩 2)同行业其他公司的全球化标杆 · 公司/工厂有具体的质量方针 ，并设定了量 化质量目标 。 (基于过去的实绩设定现实的质 量目标) · 公司/工厂有具体的质量方针 ，并设定了 量化质量目标 。 (没有基于过去的实绩设定 现实的质量目标) · 虽然有量化的质量目标 ，但是不 切实际。 ?未明确数值目标。 · 公司自主目标高于所有顾客的目标 。 ·采用了顾客中较高的目标 。 ·采用的目标与顾客目标一样 (或者对同一 种产品，对不同顾客设定的目标相同 ) 。 · 目标低于顾客的要求。 ?没设定目标。 *设定正式的个人达成目标 ，并跟踪管 理)1. *设定正式的个人达成目标 ，并跟踪管 理) 2.与目标展开有关系的员工都理解 。 (例如： *“ 目标”被填写在质量方针卡。 1. 目标展开到组织的各部门 ,并得到落实； 2.与目标展开有关系的员工都理解 。 1. 目标展开到组织的各部门 。 2.但不是所有人员都能理解 ,只是被管理者 理解。 1. 目标只被展开一部分的部门 。或 者 2.并且在管理者还有不理解人 。 ? 目标没有展开。 · · 3年的目标都达成了。 ·过去3年间虽然有些年度没有完成目标 ，但 是目标没有完成时所采取的活动效果好 。 ·有些年度没有完成目标 ，而且目标没有完 成时所采取的活动效果不是十分有效 。 ·连续3年没有完成目标。 质量保证体系和机制 3) 请详细说明贵公 司的质量保证组 织体系、作用和 职责 (责任人、 相关部门等 ) 。 年度质量目标及新产 品有关的质量目标的 达成责任人明确。 质量会议报告书 -质量会议纪要 -管理评审会议纪要 -质量会议人员位置 -质量保证业务的组织 体系图 -问题处理及有关的说 明文件 -质量记录一览表 -程序文件一览表 ·质量组织，职责和作用明确 。 (质量保证体系图 ) 。 ·在有特别特性的场合 ，特性值的负责人是明确的 。 ← 质量保证体系图不完整 。部分担当部署遗漏 。一些过程例如