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第1页 共5页 IATF16949 ISO14001 文件编码：CJ-G17.1 文件版次：B/0 工艺纪律管理办法 发布日期： 编制部门：技术质量部 资源：电脑、会议室、电话、投 影仪、记录、内部网络、工艺纪律管理输入：工艺文件；生产作业文件设备点检 资源： 电脑、会议室、电话、投 影仪、记录、内部网络、 工艺纪律管理 输入： 工艺文件； 生产作业文件 设备点检 工装点检 装模作业指导 指标： 工艺纪律执行率 工艺纪律是企业有序进行生产的可靠保证 ，本办法规定了工艺纪律管理体系的建立以 及工艺纪律的检查方法 、内容与考核办法 。通过完善工艺这一基础工作 ，确保产品质 量的稳定和提高，并最终满足用户需要。 2、适用范围： 本办法适用于本公司工艺纪律的管理 、检查及考核工作。 3、术语： 工艺纪律是公司在产品生产过程中 ，为维护工艺的严肃性 ，保证工艺贯彻执行，确保 产品的质量和安全文明生产而制定的具有约束性的规定 4、职责： 4.1技术质量部：是全公司工艺纪律检查及考核的归口管理部门 ，负责对各车间进行工 艺纪律执行情况的检查 ，汇总及存在问题的协调处理工作。 4.2各相关部门：负责工艺文件贯彻执行和职责范围内工艺纪律检查 。 5、乌龟图： 责任部门：技术质量部 支持部门： 综合管理部、 生产制造部、 市场物流部、 输出： 工艺纪律检查表 纠正预防措施表 方法： 纠正、预防措施控制程序； 工艺纪律管理办法； 第2页 共5页 IATF16949 ISO14001 文件编码：CJ-G17.1 文件版次：B/0 工艺纪律管理办法 发布日期： 编制部门：技术质量部 6、作业内容 序号 流程 权责部门/ 人 作业要求 输出文件 参考文件 1 现场技术 现场技术 文件的管 理要求 生产制造 部/班长 1、生产使用的技术文件 (包括图样、技术 标准、设备操作规程和工艺文件等能够及 时有效地指导员工进行正确和规范化操作 的正式文件)应达到“正确、完整、统一 ”，具有指导性和可操作性 。 2、生产过程中要坚持按工艺文件进行操 作。发现文件不正确时 ，要及时反馈修改 文件，生产部管理人员和一线操作者有责 任对其发现的文件错误及时反馈以使文件 能够持续有效指导生产 。 3、关键过程控制要文件齐全 、记录完 整，工序始终处于受控状态。 2 工装和设 工装和设备的 使用管理要求 生产制造 部/班长 技术质量 部/检查员 1、生产部门生产现场工装 、模具和设备 的使用须严格按照《工装使用管理办法》 、《设备使用维护保养管理办法 》和《设 备操作规程》 的要求进行。 2、所有设备和工装均应保持精度和良好 的使用状态，以满足生产、质量和安全的 需要。 3、生产使用的量具 、检具、仪表等应坚 持周期检定，以保证量值正确、统一，精 度合格。 4、不合格的工装、夹具、模具、量具、 检具等不得在生产中流通和使用。 工装使用 管理办法 设备使用 维护保养 管理办法 设备操作 规程 3 现 现场异常现象处理 A A 生产制造 部/操作者 、班长 技术质量 部/检查员 1、生产制造部在产品生产过程中须严格 遵技术质量部下发的质量记录 、过程检验 、标识和不合格品控制等管理规定及程 序，认真做好质量跟踪工作 ，确保质量问 题的可追溯性 。 2、操作者在生产过程中发现异常现象时 应采取以下应对措施： 对于一般意义上的或之前发生过的异常现 象由当班操作人员与当班班组长自行解 决， 对于难以判断异常原因或较重大的质量问 题应及时反馈给相关部门 ，由相关部门进 行处理。 第3页 共5页 IATF16949 ISO14001 文件编码：CJ-G17.1 文件版次：B/0 工艺纪律管理办法 发布日期： 编制部门：技术质量部 序号 流程 权责部门/ 人 作业要求 输出文件 参考文件 4 A 现场物料的管 现场物料的管理 规定 1、现场物料要分类摆放 ，标识齐全 、物 料包装要求整洁、整齐。 2、所有材料 、在制品必须经验证符合设 计和工艺要求后方可投入生产。 3、所有在制品的装卸 、搬运、转序均应 按规定的路线 ，正确使用搬运工具 、装卸 方法进行，防止损坏。 4、代用材料必须办理材料代用手续。 5、生产过程中产生的物料包装袋 、包装 布，不能重复使用或外协厂家不要求回收 的要立即置于垃圾箱中 。能重复使用的要 及时折叠、摆放整齐并定期清理出现场。 6、车间和仓库有责任对各自存放的物料 进行防水、防尘、防盗等安全管理。 5 操作 操作者管理 B B